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    關于靖西市 2019 年預算執行情況和2020 年預算的報告

    2020-01-21 15:50     來源:財政局     作者:財政局
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    ——2020年1月6日在靖西市第二屆人民代表大會第五次會議上

    ?靖西市財政局局長??孔祥文

    ?一、2019年預算執行情況

    ????2019年,中華人民共和國成立70周年,也是靖西市決勝脫貧摘帽的關鍵一年,靖西市財政部門在市委的堅強領導下,在人大代表、政協委員及社會各界的監督支持下,專注于銳意改革、攻堅克難、奮發進取,扎實做好2019年預算執行和財政各項工作,基本達到年初的預期目標,為全市經濟社會平穩發展做出了應有的貢獻。

    (一)一般公共預算執行情況

    1.全口徑收入執行情況

    2019年全市財政收入預計完成230451萬元,為人大會議批準年初預算的100.15% (以下年初預算取數皆為年初人大會議批準數),比上年完成數增長6.16%。

    分部門完成情況如下:

    部門名稱

    2018

    決算數

    2019年預算數

    2019年執行數

    完成年初數

    執行數

    比上年

    稅務部門

    178376

    192587

    176346

    92.22%

    -1.14%

    財政部門

    38710

    37521

    54105

    139.11%

    39.77%

    合       計

    217086

    230108

    230451

    100.15%

    6.16%

     

    2019年,在全國減稅降費政策落實的背景下,我市創稅支柱的鋁錳行業總體創稅政策性下降,支撐財政收入平穩的因素集中在了房地產行業和重點項目及項目土地使用的推進上,收入結構有所變化。2019年我市全口徑稅收收入預計完成173960萬元,占財政收入的75.48%,完成年初預算的91.19%,比上年完成數減少0.82%;非稅收入預計完成56491萬元,占財政收入24.52%,為年初預算的135.69%,比上年完成數增加35.53%。在稅收方面,全口徑增值稅收入預計比上年完成數減少14250萬元,減少16.938%;全口徑企業所得稅收入預計比上年完成數增加8402萬元,增長43%;全口徑個人所得稅在扣除數提高的政策下完成數預計比上年減少2697萬元,減少39.47%。

    2.一般公共預算收支平衡情況

    收入方面。本級一般公共預算收入預計完成157830萬元,加上稅收返還性收入3002萬元、一般性轉移支付收入358043萬元、專項轉移支付收入81722萬元,轉貸債券收入46628萬元,上年結余收入4960萬元,調入預算穩定調節基金1123萬元,調入資金4586萬元,收入總量預計為657894萬元。

    支出方面。全市一般公共預算支出預計643318萬元,比上年執行數增長16.14%。其中:八項支出預計完成438585萬元,同比上年增長14.54%。預計上解上級支出800萬元,補充預算穩定調節基金6139萬元,地方政府債券還本3300萬元,支出總量預計為653557萬元。收支總量相抵,年終預計滾存結余4337萬元,其中結轉下年使用的專項資金4337萬元,凈結余0萬元,預算收支平衡。

    3.2019年一般公共預算收支執行具體情況

    (1)本級一般公共預算收入執行情況

    2019年,我市本級一般公共財政預算收入預計完成157830萬元,比年初預算增加4.05%,比上年完成數增加13.48%。

    其中:本級留成的稅收收入預計101339萬元,完成年初預算的92.08%,比上年完成數增4.05%。減稅降費政策落實后,本級留成的增值稅預計完成23010萬元(其中國內增值稅15287萬元,改征增值稅7723萬元),完成年初預算的73.44%,比上年完成數減少17.85%。企業所得稅預計完成8382萬元,完成年初預算的143.15%,比上年完成數增長43.50%。

    非稅收入預計完成56491萬元,完成年初預算的135.69%,比上年完成數增長35.53%,其中變動較大的數據有:專項收入減少14.59%,主要是教育費附加收入以增值稅等稅收為基數計征,今年增值稅收入減少,因此教育費附加收入比上年減少604萬元,地方教育費附加收入比上年減少417萬元;行政事業性收費收入比上年減少22.41%,主要是人防辦防空建設收費比上年減少1815萬元;罰沒收入比上年增長42.92%,主要是自然資源局和市場管理等部門加大督查監管力度,嚴格執行罰沒各項制定。另外,為規范國有資本經營預算編制,將礦山用地、項目建設用地等相關收入從國有資本經營收入科目調整到國有資源有償使用收入,使該科目收入執行有較大幅度的變動。非稅收入預計占一般公共預算的35.79%,比上年增長5.83個百分點,主要是有償使用項目用地收入等一次性收入占比增加。

    (2)地方稅收返還和轉移支付收入執行情況

    2019年中央、區級對我市稅收返還和轉移支付預計為442767萬元,比年初預算增加210958萬元(均為年中上級下達補助),增長91.01%;比上年同期增長20.39%。其中,稅收返還3002萬元,一般性轉移支付358043萬元(可用財力95939萬元,帶項目一般性轉移支付262104萬元),專項轉移支付81722萬元。今年一般轉移支付補助增幅較大的主要原因之一是上級對我市脫貧攻堅基礎設施和產業建設方面的支持力度加大,例如貧困地區轉移支付補助比上年增2.19億元,增加68.33%;另外,上級逐步推行中央和地方共同財政事權改革,逐步將專項轉移支付按事權劃分歸類到一般轉移支付中的共同財政事權轉移支付執行,2019年上級下達我市共同財政事權轉移支付109157萬元,同時上級專項轉移支付同比上年預計減少48036萬元,減少37.02%。

    稅收返還和轉移支付資金可用財力部分全部納入2019年預算統籌安排,主要解決人員工資、機構基本運轉等剛性支出。帶項目一般性轉移支付和專項轉移支出嚴格實行??顚S?,解決扶貧、教育等民生投入。帶項目一般性轉移支付262104萬元,其中數額較大的類別主要有邊境地區轉移支付收入45598萬元、貧困地區轉移支付收入45177萬元、城鄉居民醫療保險轉移支付收入35190萬元、教育共同財政事權轉移支付收入30085萬元、社會保障和就業公共財權事權轉移支付收入31433萬元。帶項目一般性轉移支付支出率預計為53.86%,支出進度未達到至少90%的工作要求,主要是由于項目推進較慢,工程類支出率偏低。另外,2019年專項轉移支付收入81722萬元,當年支出預計78739萬元,支出率96.35%,已達到自治區要求的年度???0%以上的支出進度。但是??钪С鲞M度的達標有一部分通過權責發生制結轉列支完成,并未形成實際支出,??顚嶋H支付率僅為43%左右,實際進度仍然偏低。項目推進慢、下半年支出結構不均導致庫款保障率低是專項支出進度偏慢的主要原因;已列支的權責發生制結轉在下一年度兌現支出時,將增加我市下一年度的財力負擔,同時增加財政收支平衡風險。

    (3)地方政府債務情況及轉貸債券執行情況

    截至2019年12月20日,我市政府債務余額311814萬元,其中存量債務余額3810萬元為2014年12月清理甄別審計認定的存量債務,市政建設類欠款占比較大;自治區債券轉貸債券余額308004萬元。按債務類型劃分為一般債務245210萬元,專項債務66604萬元。當年用再融資債券資金償還債務3000萬元,用財政資金償還到期債務300萬元,核銷政府外債674萬元。目前自治區財政廳尚未下達我市債務限額,待限額下達后,具體情況再向人大報告。

    自治區發行債券轉貸額度存在很大不確定性,因此年初預算沒有將此項進行測算。年中自治區分配給我市78628萬元新增債券,其中新增一般債券資金43628萬元,專項債券資金35000萬元。新增一般債券資金主要用于脫貧攻堅21298萬元、14130萬元用于置換本級一般公共預算資金償還2017年7月14日轉借到我市且已經使用的銀行貸款、鄉鎮基礎設施建設2281萬元,學校園基礎設施建設2553萬元、市政道路建設1500萬元、其他惠民市政基礎設施建設1866萬元。新增專項債券主要用于支付靖東新區征地補償款5000萬元,新靖鎮城中村棚戶區改造一期30000萬元。截至2019年10月31日,新增債券支出率100%。

    自治區2019年下達再融資債券3000萬元,用于償還2016年自治區轉貸的新增一般債券到期本金,再融資債券的使用,目的在于防范逾期債務風險。

    (4)重點支出與重大項目支出項目執行情況

    教育支出預計完成122772萬元,是年初預算的161.43%,比上年完成數增長18.85%。主要是為建立健全均衡教育機制,對第六中學、第九小學、第二中學北校區、京師外國語學院等學校的建設投入。

    科學技術支出預計完成3986萬元,是年初預算的1845.37%,比上年完成數減少31.92%。主要是去年列支借墊款8608萬元,今年無此項數據。

    文化旅游體育與傳媒支出預計完成3333萬元,是年初預算的80.27%,比上年完成數減少72.55%。主要是去年各鄉鎮村級活動場所和村級公共服務中心建設比今年同期多2793萬元;并且今年收回國庫集中支付結余沖減支出1910萬元。

    社會保障和就業支出預計完成79340萬元,是年初預算的115.99%,比上年完成數減少5.52%。主要是該科目歷年結轉結余資金數額較大,今年按上級要求開展國庫集中支付結轉結余資金的盤活,收回該科目結轉資金6900萬元,按原路徑沖減支出導致支出下降。

    衛生健康支出預計完成72049萬元,是年初預算的138.49%,比上年完成數增加9.78%。增長的原因主要是今年自治區加大對基層衛生醫療機構能力建設的補助,其中對鄉鎮衛生院業務用房的建設補助為4200萬元。

    城鄉社區支出預計完成93837萬元,是年初預算的253.10%,比上年完成數增長44.57%。主要是債券資金和轉移支付補助項目資金安排的農村道路硬化、產業發展基礎設施配套及項目前期等工程類支出。

    農林水支出預計完成144453萬元,是年初預算的249.53%,比上年完成數增長23.78%。主要是脫貧攻堅建設縣級配套、扶貧整合資金、老鄉家園等基礎設施等方面的投入,確?;A建設和產業發展的同時確保扶貧各項考核達標。

    交通運輸支出預計完成3679萬元,是年初預算的179.9%,比上年完成數減少56.76%,主要是年中盤活國庫集中支付結轉結余資金,按原科目沖減該項目支出4692萬元。

    自然資源海洋氣象等支出預計完成17147萬元,是年初預算的318.90%,比上年完成數增加330.72%。主要是今年投入山水林田湖項目7585萬元、河水質治理工程703萬元、錳渣無害化處理項目386萬元、湖潤鎮農村環境綜合治理項目污水處理項目898萬元,濕地公園保護與恢復工程項目款727萬,去年同期均無此類項目支出。

    住房保障支出預計完成23975萬元,是年初預算的170.41%,比上年完成數增加97.96%。主要是今年上級對棚戶區改造支持力度加大;另外推動危房改造項目的完成,兌現危改資金及工作經費比去年同期增長4117萬元;因增人增資及清算等因素公積金支出比去年同期增長521萬元。

    其他支出預計完成-4958萬元,主要是年中盤活國庫集中支付結轉結余資金中,按原科目沖減該項目支出1.3億元造成支出為負數。

    (5)預備費支出執行情況

    2019年年初預算列預備費3400萬元,根據市委、市人民政府對各項應急工作的要求,安排用于地質災害治理類工程247萬元、生活垃圾無害化應急處理174萬元、非洲防豬瘟及打私封控相關經費531萬元、應急供水和河水整治類支出106萬元、采購地震現場應急服裝經費3萬元;其余2339萬元按脫貧攻堅重點工作部署,用于脫貧攻堅基礎設施建設彌補財力投入缺口。

    (6)預算穩定調節基金使用情況

    2019年年初調入預算穩定調節基金2561萬元,年中根據自治區2018年年終結算核準調減1438萬元,最終調入預算穩定調節基金1123萬元。主要用于彌補脫貧攻堅工作中提高的鄉鎮工作經費和村干部待遇等支出。

    (二)政府性基金預算執行情況

    2019年地方政府性基金本級收入38085萬元,完成年初預算的58.63%,比上年完成數減少18.01%。其中:國有土地使用權出讓收入34759萬元,完成年初預算的55.56%,比上年完成數減少18.9%,主要原因是靖東新區重點項目、北師大項目等地塊的出讓計劃未能完成。城市基礎設施配套費收入2133萬元,完成年初預算的164.08%,比上年完成數減少12.51%,主要是云天城、伴山江灣及德愛片區等多個房地產新建項目形成繳費。另外,上級政府性基金對地方轉移支付收入7613萬元,自治區土地儲備及棚戶區改造專項債券收入35000萬元,上年結轉結余1851萬元,政府性基金收入總計82549萬元。

    2019年地方政府性基金支出總計82549萬元,其中:政府性基金線上支出75015萬元(包含自治區專項債券收入35000萬元用于棚戶區改造和土地儲備項目),完成年初預算的108.78%,比上年完成數增長30.57%;按規定本級基金結余超出當年收入30%的部分調入一般公共預算4328萬元;收支相抵,年終結余預計3206萬元,收支平衡。支出變動較大的有:大中型水庫移民后期扶持基金支出3597萬元,比上年增長317.29%;彩票公益金安排的支出3249萬元,比上年增長241.28%;主要是上級補助增加。

    (三)社會保險基金預算執行情況

    2019年,我市社會保險2項基金(機關事業單位基本養老保險基金、城鄉居民基本養老保險基金)收入43609萬元,比上年減少906萬元,下降2.04%。

    1.收入方面。

    1機關事業單位基本養老保險基金。機關事業單位基本養老保險基金收入26640萬元,比上年減少1362萬元,減幅4.86%。其中:保險費收入16416萬元,比上年減幅10.46%;利息收入20萬元,比上年減少44萬元,減幅68.75%;財政補貼收入10042萬元(其中:中央財政1423萬元,市本級財政8619萬元),比上年增加462萬,增幅4.82%;轉移收入162萬元,比上年增加138萬元,增幅575%。基金收入增減變動原因:保費收入減少的主要原因是根據《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳,廣西壯族自治區財政廳關于印發降低社會保險費率實施方案的通知》(桂人社規〔2019〕9號)要求,自2019年5月1日起,機關事業單位基本養老保險單位繳費比例從20%調整為16%,繳費率降低,保險費收入相應減少。利息收入減少的原因:一是隨著基金收入減少而減少;二是2018年沒有完成清算工作,基金留存多,產生利息也隨之增多;三是2019年機關事業養老保險大部分由稅務征收,收入戶利息收入少。財政補貼收入比上年增幅4.82%,原因是保費收入減少,財政補貼相應增加。轉移收入大幅度增加的原因是機關養老保險信息系統的轉移業務模塊于2018年8月份才開發完成,我市于2018年8月份才開始機關養老轉移業務的辦理,因此2019年轉移業務相比2018年的漲幅較大。

    2城鄉居民基本養老保險基金。城鄉居民基本養老保險基金收入16969萬元,比上年增加456萬元,增幅2.76%。其中:個人繳費收入3009萬元(其中:自治區代繳539.2萬元、本級代繳624.93萬元),比上年增長26.22%;利息收入184萬元;財政補貼收入13282萬元(其中:中央財政8612萬元,自治區財政3664萬元,市本級財政1006萬元);委托投資收益471萬元,增幅21.08%;其他收入22萬元(追回重復領取或已死亡多領養老金);轉移收入1萬元。基金收入增減變動原因:保費收入增長主要原因是2019年政府代繳了貧困戶參保費,且本級財政對2014-2016年退出戶與低保人員自繳部分實行差異化全額代繳導致參保人數增加,參保費收入相應增加。

    2.支出方面。

    當年社會保險基金支出41544萬元,比上年減少2555萬元,減幅6.55%。

    1機關事業單位基本養老保險基金。機關事業單位基本養老保險基金支出27368萬元(其中:養老待遇支出27245萬元),比上年增加1686萬元,增幅6.21%,主要原因是退休人員調資及2018年新退休人員養老待遇重算補發。

    2城鄉居民基本養老保險基金。城鄉居民基本養老保險基金支出14176萬元(其中:養老待遇支出13974萬元,喪葬費支出197萬元),比上年增加869萬元,增幅6.53%。主要原因是2019年新增參保人員較多,且按人社廳發〔2018〕111號文件精神,年滿60周歲即使未繳滿保費的貧困人員,不需要再繳費即可領取養老待遇,同時加發的65歲以上領取待遇人員增加,導致領取待遇人員增加。

    3)平衡情況

    收支相抵,社會保障基金預算本年收支結余2065萬元,加上上年結余26000萬元,社會保障基金預算年末滾存結余28065萬元。

    3.補充說明事項:關于城鄉居民醫療保險基金本級財政承擔部分。新型農村合作醫療保險與城鎮居民醫療保險已合并為城鄉居民醫療保險,并上劃百色市級統一管理,但支出缺口還需地方配套。2019年城鄉居民醫療保險地方財政補助資金5003.63萬元,其中:城鄉居民基本醫療保險財政補助地方配套1635.69萬元;個人繳費按政策享受財政代繳3367.94萬元。

    (四)國有資本經營預算執行情況

    國有資本經營預算編制的原則是以收定支,收支平衡,統籌兼顧,保證重點。在保障必要的解決國有企業歷史遺留問題以及相關改革成本支出前提下,由財政公共預算統籌安排用于扶貧、民生項目。

    1.收入執行情況

    國有資本經營預算收入是各級政府及其部門、機構履行出資人職責的企業上交的國有資本收益,主要包括:利潤收入、股利股息收入、產權轉讓收入、清算收入和其他國有資本經營預算收入。2019年,我市國有資本經營收入年初預算200萬元,分別為:利潤收入150萬元,其他國有資本經經營預算收入50萬元。截至目前,已完成國有資本經營預算收入收繳入庫258萬元,完成年初預算目標的129%,全部為利潤收入,其中:市自來水廠上繳利潤178萬元,市龍臨大牲畜交易服務公司上繳上年利潤80萬元。需要說明的是,年初預算中的其他國有資本經營預算收入50萬元為部分已改制國有企業的門面租金等收入,根據國有資本經營預算收支功能分類科目,此項收入應屬公共財政預算下的非稅收入范疇,因此在年中預算調整時給予調減,在往后年度的國有資本經營預算編制中也不再將此項收入納入其中。

    2.支出執行情況

    2019年我市沒有國有企業改制、改革方面的國有資本經營預算相關支出。根據有關規定,結合我市實際情況,258萬元全部調入公共財政預算統籌使用。

    (五)清理盤活財政資金情況

    根據桂財預〔2015〕15號文件要求以及自治區財政廳扣罰機制工作要求,控制并消化一般公共預算轉移支付結轉結余。為確保提升我市結轉結余資金效益,2019年6月,我市盤活一般公共預算轉移支付結轉結余指標64762萬元,并統一掛賬于“應付國庫集中支付結余-收回轉移支付存量資金”,年內按原資金用途安排,不作其他事項追加調劑。年內按原用途安排支出2945萬元,其余61817萬元用于沖銷年中追加的各項支出,以確保財政資金安全運行及收支平衡。

    (六)財政投資評審、政府采購管理情況

    財政部門充分發揮投資評審和采購監管職能,截至2019年11月30日,累計評審項目372個,送審金額36.35億元,審定金額29.95億元,審減金額6.39億元,審減率17.59%;累計辦理政府采購業務5858筆,支付采購資金12.9億元,節約財政資金0.31億萬元,節約率2.24%。

    (七)落實人大預算決議情況

    一是繼續嚴格落實《預算法》,加強對自治區預算監督條例的學習。加大“四本預算”的統籌編制和管理,加強國有資本經營情況摸底,突破往年國有資本經營預算的零執行,初步實現國有資本經營預算收入。繼續堅持預算審查前聽取人大常委會意見建議的機制,追求不斷規范化編制預算。

    二是強化收支管理,促進保障能力穩步提升。針對減收增支不斷增加等諸多不利因素,財政部門持續優化收支管理,財政收支穩步增長,財政收入增量排全市前列。一般公共預算收支均衡增長,全年統籌安排公共服務、公共安全、教育、科技、社會保障和就業等八項民生支出43.65億元,同比增長約14%,支撐GDP穩步增長。

    是打好防范化解重大風險攻堅戰,管政府債務。規范政府性債務管理,政府性債務實行限額控制,未出現債務超限情況,并分類納入預算管理。債務風險安全可控,我市全年一般債務付息支出均不超過當年一般公共預算支出10%,且專項債務付息支出不超過當年政府性基金預算支出10%。

    (八)當前財政運行存在的困難

    1.政策影響收入結構變化,地方財力緊張。受減稅降費影響,我市2019年稅收預計比年初預算減少2.5億元,而非稅中一次性收入大幅增長,增長部分按規定列入預算穩定調節基金留下一年度使用,造成當年財力吃緊。

    2.還本付息高峰期,庫款保障持續走低。2019年我市以脫貧攻堅為重心,基建、產業、人員方面強化投入力度,全年本級財力投入投入1.02億元左右。2019年我市到期債券本金加上其他政府債務還本付息在4億元左右。在稅收和上級資金調度正常到位的情況下,保障重點支出和還本付息后庫款嚴重不足,上級專項補助項目目前暫時無法兌現;11月份開始基本支出也出現資金缺口,通過優化財政支出結構和爭取上級補助解決。

    3.財政平衡困難。在收支矛盾持續擴大的情況下,為平衡各項財政收支指標,我市今年的借墊款新增2.2億元,總量達到11.19億元。借墊款出現新增且增幅較大,無法完成上級下達的壓縮專項資金結轉規模和消化減少借墊款的工作目標。

    二、2020年預算

    (一)預算編制的指導思想

    以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經濟工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想。繼續嚴控“三公”經費,壓減一般性支出,堅持統籌兼顧、突出重點、優化結構,全力支持黨委、政府的重大發展決策。有效盤活存量資金,推進中期規劃管理,強化支出規劃約束;切實做實項目庫,改進項目立項和分類設置;加強預算評審,加強政府采購預算編制,全面實施預算績效管理,提高資金使用效益,促進我市經濟社會持續健康發展。

    2020年財政工作和預算編制仍然堅持以下原則:一是兜住“三?!敝С龅拙€。確保工資發放、機關運轉和民生底線后,再集中財力用于重點建設項目。二是有保有壓、確保重點。嚴格控制一般性支出,“三公經費”繼續按照只減不增的原則安排預算。從嚴控制會議費、培訓費支出,有效控制行政成本。加大對民生支出的投入力度,全力保障市委、市人民政府確定的重點工作。三是加強資金統籌,盤活用好存量。加強財政撥款結轉資金管理,加大結轉資金與年度預算的統籌力度。切實加快預算執行進度,防止形成資金沉淀。

    (二)一般公共預算

    1.地方財政收入情況

    根據國家政策部署以及各行業經濟發展情況,2020年預計我市財政預算收入241974萬元,比2019年預計執行數增長5%。分部門收入預算:稅務部門收入200593萬元,比2019年預計執行數增長13.75%;財政部門收入41381萬元,比2019年預計執行數下降23.52%。

    近兩年我市房地產行業和建筑安裝業快速發展,從引進的房地產業(如碧桂園、桂泰江灣、常豐等)來看,不少項目將于2020年逐漸竣工,行業創稅前景良好。鋁錳行業創稅雖然受到價格波動和減稅降費的影響,但百銀鋁業等鋁深加工企業的落戶和投產成為穩定行業創稅的有利因素。2019年我市成功簽約的靖西市金紫荊莊園大酒店及綜合配套商住開發項目、靖西市服裝制造基地、年產20萬噸再生鋁3個投資項目,若這3個重大項目在2020年能進駐我市,將成為全市稅收工作新增助力。從收入較大的幾個稅種來看,我市2020年全口徑增值稅(含改征增值稅)收入預計88884萬元,比2019年預計執行數增長22.22%;全口徑企業所得稅預計27667萬元,比2019年預計執行數下降0.98%;全口徑個人所得稅收入預計3120萬元,比2019年預計執行數下降24.56%;資源稅預計35500萬元,比2019年執行數增加23.99%;耕地占用稅預計22000萬元,比2019年預計執行數增加0.85%。

    我市2020年非稅收入預計44084萬元,比2019年預計執行數下降21.96%。降幅較大主要是剔除了定向捐贈收入及國有資產盤活等一次性收入。

    2.一般公共預算收支

    (1)收入方面

    本級一般公共預算收入預算160255萬元,比2019年預計執行數增長1.54%。加上中央對地方稅收返還3002萬元,已收到提前下達一般性轉移支付收入143127萬元,已收到提前下達上級??钍杖?643萬元,預計調入預算穩定調節基金6000萬元,從國有資本經營預算調入資金289萬元,上年專項結轉收入4337萬元,地方一般公共預算收入合計為318653萬元。

    (2)支出方面

    地方一般公共預算支出301740萬元,比2019年預算數下降22.24%,其中:基本維持性支出169954萬元,本級部門專項支出131786萬元(包含預留預備費3400萬元,本級補助鄉鎮支出3927.7萬元)。另外,地方政府債券還本支出16113萬元,上解上級800萬元,年終結余為0。支出合計318653萬元,收支平衡。

    地方一般公共預算本級財力安排的支出同比上年增幅7.18%,主要安排到以下幾方面:一是在職人員正常增長及政策性增資7086萬元(含事業單位13月績效工資等);二是遺屬補助標準提高,同比上年預算增加228萬元,各部門申請臨聘人員數量快速增長,臨時工支出同比上年增加4601萬元;三是保障全市扶貧攻堅工作增加鄉鎮鎮府、村委辦公經費和提高村干待遇3666萬元;四是在2020年本級財力安排部門專項支出預算上,我們以2019年預算控制數為基數,扣除一次性開支后根據工作輕重緩急進行安排,部門專項支出同比上年預算數增加1496萬元。

    (三)政府性基金預算收支

    政府性基金收入預算綜合考慮收入基礎、物價變動、政策調整等因素編制。支出預算遵循以收定支、收支平衡、??顚S迷瓌t編制。

    政府性基金收入總量為65756萬元,其中:本級政府性基金收入預計59867萬元,比2019年預算數減少7.84%,比2019年執行數增長57.19%;上級基金補助收入4970萬元,預計上年結轉收入919萬元。2020年基金收入來源預計主要是靖東新區土地開發、北師大附中及其他房地產項目用地拍賣收入5.7億元左右。另外,基金正常性收入參照2019年月平均數以及行業發展收入預測,其中城市基礎設施配套費收入預計1700萬元;污水處理費收入1100萬元。

    政府性基金預算支出65756萬元,比2019年預算數減少4.65%,比2019年執行數減少12.34%,預算數出現減少主要是2019年支出中包含了專項債券,2020年申請額度未定,暫不作預計。收支相抵,年終收支平衡。其中,國有土地使用權出讓收入安排的支出54659萬元,比2019年預算數減少11.08%。

    基金支出主要安排政府為重大項目發展征地的補償費用7000萬元、兌現需要本級財力配套的項目資金和前期經費12200萬元、扶持工業和農業發展6000萬元、全市統籌工程款3000萬元、全市存量債務還本付息10025萬元、全市打擊走私專項經費2000萬元等。另外,從國有土地使用權出讓收入中安排自治區債券付息8009萬元,其中包含2020年應付一般債券利息5600萬元由于一般公共預算財力不足暫列入基金預算支出。

    (四)社會保險基金預算

    社會保險基金支出預算根據統籌地區上年度基金支出預算執行情況、本年度享受社會保險待遇人數變動、經濟社會發展水平、社會保險政策調整情況及社會保險待遇標準變動等因素編制。

    因新型農村合作醫療保險與城鎮居民醫療保險已合并為城鄉居民醫療保險,由百色市級統一預算,2020年我市社會保險基金預算只做2項基金(城鄉居民基本養老保險、機關事業單位基本養老保險),收入預算48972萬元,比上年增加5363萬元,增長12.29%。

    1.收入方面

    (1)機關事業單位基本養老保險基金。機關事業單位基本養老保險基金收入28725萬元,比上年增加2085萬元,增幅7.83%。其中養老保險費收入16156萬元,利息收入20萬元,轉移收入162萬元,財政補貼收入12387萬元(其中:中央財政1423萬元,市本級財政10964萬元)?;鹗杖朐黾拥脑蚴丘B老保險基金支出增加,財政補貼收入相應增加。

    (2)城鄉居民基本養老保險。城鄉居民基本養老保險收入20247萬元,比上年增加3278萬元,增長19.32%。其中:1.個人繳費收入預算3118萬元,同比增加109萬元,增長率3.62%。保費增長原因是新增參保人員增加。2.利息收入預算206萬元,同比增長22萬元,增幅11.96%?;鹨褮w集1.52億元后,賬面上基金余額相對往年較少,且上級資金是陸續到位也相應影響利息收入。3.政府補貼收入預算16451萬元,同比增長3169萬元,增幅23.86%。增加原因為2020年新增參保人員增加,符合到領取年齡人員增加。財政補貼收入預算包括對基礎養老金的補貼15583萬元,對個人繳費的補貼668萬元,喪葬撫恤補貼200萬元。4.委托投資收益471萬元。

    2.支出方面

    2020年我市社會保險基金預算2項基金支出安排43829萬元,比上年增長2285萬元,增幅5.50%。

    1機關事業單位基本養老保險基金支出預算28725萬元,比上年預計執行數增加1357萬元,增幅4.96%。支出增加的原因是預計退休人數增加以及退休人員待遇調整

    2城鄉居民基本養老保險基金支出預算15104萬元,比上年預計執行數增長928萬元,增幅6.55%,主要原因是:1、基礎養老金支出預算14500萬元,同比增加854萬元,增長率6.26%。2、個人賬戶養老金支出預算404萬元,同比增加76萬元,增長率23.17%。3、喪葬補助支出預算200萬元,同比增加3萬元,增加率1.52%,2020年預計領取待遇死亡人員2500人,按每人800元測算(原自治區喪葬費每人每年600元+我市自行出臺政策增加喪葬補助金額每人每年200元)。

    3.平衡情況。收支相抵,社會保障基金預算本年收支結余5143萬元,加上上年結余28065萬元,社會保障基金預算年末滾存結余33208萬元。

    4.補充說明事項:

    2020年各項社?;鸨炯壺斄Τ袚糠诸A計為19254萬元,具體如下:

    1. 城鄉居民醫療保險城鄉居民醫療保險雖由百色市級統一預算,但地方配套部分還需本級財力承擔。2020年地方財政承擔部分預計5456萬元,其中:財政補助地方配套部分預計1752萬元;個人繳費按政策享受財政代繳預計3704萬元。

    2. 城鄉居民基本養老保險:2020年地方財政承擔部分預計2069萬元,其中:基礎養老金地方配套和個人繳費補貼1452萬元;喪葬補助地方配套50萬元;低保對象和2014、2015年退出戶、不在兩年扶持期內脫貧戶參保兜底補助567萬元。

    3. 機關事業養老保險:2020年地方財政承擔部分預計11129萬元,其中:基本養老保險基金缺口地方財政補助10522萬元;全額撥款機關事業單位退休人員退休記實年金607萬元。

    4. 企業職工養老保險:2020年預計企業職工養老保險收支缺口由本級財力承擔600萬元。

    以上各項社?;鸨炯壺斄Τ袚糠謶腥氲胤揭话愎差A算予以保障,但由于2020年我市進入還本付息高峰期,一般公共預算財力無法全額支撐,因此一般公共預算中財政對社?;鸬难a助暫列12000萬元,其余缺口部分在預算執行中待有新增財力再調整安排。

    (五)國有資本經營預算

    2020年,我市堅持落實預算法規定,完善政府預算體系,以統籌銜接預算體系為原則,以各國有企業和控股公司提供數據為依據編制國有資本經營預算。

    1.收入方面

    2020年本級國有資本經營預算收入預計289萬元,均為利潤收入,分別為靖西市新發展集團上繳189萬元(含水廠180萬元),龍臨大牲畜交易服務公司上繳100萬元。

    2.支出方面

    2020年我市預計沒有相關國有資本經營預算支出,根據有關規定,結合我市實際情況,289萬元全部調入公共財政預算統籌使用。

    (六)預算補充說明事項

    一是2019年還未封帳結算,全市財政收支執行數尚有較大變動。報告中2019年地方財政收入預計數和支出安排數均為預測數,待完成年度結算并通過上級結算批復時,再具體向人民代表大會常務委員會報告。

    二是根據新預算法規定:“預算年度開始后,在全國人民代表大會批準本預算草案前,可安排下列支出:上年度結轉支出;參照上年同期的預算支出數額安排必須支出的本年度部門基本支出、項目支出,法律規定必須履行支付義務的支出,以及用于自然災害等突發事件處理的支出?!案鶕鲜鲆幎?,2020年1月我市一般公共預算支出預計4.33億元。主要是在職人員工資和聘用人員支出1.98億元(含13月工資)、慰問離退休0.05億元、工程款及項目前期工作經費1.3億元、2019年末季度能安排的人員經費和正常支出1億元。

    關聯文件:

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