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    靖西市2019年預算調整方案

    2019-12-23 19:55     來源:財政局     作者:財政局
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    根據市委、市人民政府的工作重點和各項方針政策的變化,市財政部門認真貫徹落實各項工作部署,確保經濟持續健康平穩發展。受自治區下達地方政府債券資金、新增上級轉移支付資金、本級盤活財政存量資金增加等因素影響,全市年度財政收支發生變化。按照財政預算收支平衡原則和財政支出的管理要求,需要對年度預算支出指標進行調整,以便更好地發揮資金使用效益。根據實際情況,本次調整涉及“一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算”等四個方面,具體調整情況如下:

    第一部分:一般公共預算部分

    根據自治區下達的轉移支付補助及收入相關情況測算,2019年我市財政預算調整增加可支配財力19867萬元,根據市人民政府強化脫貧攻堅和推進重大項目等工作需求,以及各主管部門提出的支出需求測算,全市需要調整增加的支出預算81684萬元,收支相抵,資金缺口61817萬元。年中通過盤活歷年結轉結余存量資金彌補支出缺口61817萬元。

    經過本次預算調整后,我市2019年度一般公共預算總收入合計由年初392159萬元調整為631062萬元,增加238903萬元。主要是一般公共預算收入由年初的151691萬元調整到155072萬元,調整增加3381(調整理由:減稅降費影響我市增值稅、資源稅、耕地占用稅等減收1.92億元,年度財政收入缺口通過盤活國有資產資源、清繳稅款等辦法彌補,整體收入調整后一般公共預算收入增加3381萬元,按《預算法》規定安排預算穩定調節基金彌補下一年度財力);自治區補助收入由年初231809萬元調整為423021萬元,增加191212萬元;債券轉貸收入由年初3000萬元調整為46628萬元,增加43628萬元(根據上級補助文件規定科目使用);上年結余收入由年初3098萬元調整為4960萬元,增加1862萬元;調入預算穩定調節基金由年初2561萬元調整為1123萬元,減少1438萬元;調入資金年初未預計國有資本經營預算調入,現調整為調入258萬元,增加258萬元。

    財政支出總計631062萬元,其中:市本級一般公共預算支出623581萬元,上解自治區支出800萬元,債務還本支出3300萬元,安排預算穩定調節基金3381萬元。年終結余為0,一般公共預算收支平衡(詳見附表一)。

    經統計,2019年我市在年初預算基礎上,增加可支配財力19867萬元(詳見附表二),具體項目如下:

    • 自治區補助增加財力21047萬元。

    1. 均衡性轉移支付補助收入6574萬元。根據《關于下達2019年自治區對市縣均衡性轉移支付資金的通知》(桂財預〔2019〕146號)文件,自治區核定新增下達我市6574萬元。

    2. 縣級基本財力保障機制獎補資金收入6756萬元。根據《關于下達2019年縣級基本財力保障機制獎補增量資金的通知》(桂財預〔2019〕183號)文件,自治區核定新增下達我市6756萬元。

    3. 結算補助收入3278萬元。根據《關于下達2018年落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方獎勵資金的通知》(桂財預〔2019〕171號)文件,自治區核定我市落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方獎勵金500萬元;根據《關于下達2019年縣域經濟發展獎勵資金的通知》(桂財預〔2019〕182號)的文件,自治區核定我市縣域經濟發展獎勵資金2278萬元;根據《關于下達2019年部分地區財力補助資金的通知》(桂財預〔2019〕191號)文件,自治區核定對我市財力補助資金500萬元。

    4. 產糧(油)大縣獎勵資金收入200萬元。根據《關于下達2019年中央財政對廣西產糧大縣獎勵資金的通知》(桂整合〔2019〕22號)文件,自治區核定我市產糧大縣獎勵資金120萬元;根據《關于下達2019年產油大縣獎勵資金及優質糧食工程資金預算的通知》(桂財建〔2019〕123號)文件,自治區下達我市產油大縣獎勵資金及優質糧食工程資金預算80萬元。

    5. 重點生態功能區轉移支付收入4325萬元。根據《關于下達2019年自治區重點生態功能區轉移支付增量資金的通知》(桂財預〔2019〕107號)、《關于下達2019年自治區重點生態功能區轉移支付第二批增量資金的通知》(桂財預〔2019〕135號)文件,自治區核定我市重點生態功能區轉移支付增量資金4325萬元。

    6. 民族地區轉移支付收入319萬元。根據《下達2019年自治區民族地區轉移支付增量資金的通知》(桂財預〔2019〕129號)文件,自治區核定我市民族地區轉移支付增量資金319萬元。

    7. 增值稅和消費稅稅收返還收入減少405萬元。根據自治區2018年年終結算核準,2018年增值稅和消費稅稅收返還收入1131萬元,編制2019年年初預算時列1536萬元,故調405萬元。

    • 調入預算穩定調節基金減少1438萬元。

    根據自治區2018年年終結算核準,2018年市本級年終安排預算穩定調節基金1123萬元,編制2019年年初預算預計調入數為2561萬元,故調減1438萬元。

    • 國有資本經營預算調入258萬元。

    根據《全面支持落實減稅降費政策確保全區財政收支平穩運行工作方案》(桂政辦發〔2019〕41號附件4)文件精神“加強政府性基金和國有資本經營預算收入組織入庫工作,結合收入完成情況適度增加調入一般公共預算統籌使用”。結合我市2019年國有資本經營預算收入情況,預計可調入一般公共預算258萬元。年初預算調入資金為0,故調整新增調入資金258萬元。

    2019年是我市脫貧摘帽攻堅之年,根據市委、市人民政府強化脫貧攻堅投入、保障教育事業發展、助力重大項目推進的工作需求,全市需要調整增加的支出預算81684萬元,資金來源為統籌當年新增的財力19867萬元和年中盤活財政存量資金61817萬元。需要說明的是盤活財政存量資金往年用于年底沖銷已列支的歷年??罴皶焊犊?。今年由于我市工作需求增加的支出幅度大,因此占用到盤活的存量資金,這將使我市年末暫付款無法按上級要求逐年沖銷減少,違背了自治區政府辦公廳《關于進一步加強財政借墊款清理工作的通知》(桂政辦電〔2017〕69號)文件精神,大量財政墊支款的形成不僅加大庫款緊張的狀態,無法及時清理墊支款,也提高了產生支付風險的可能性,危及地方財政正常運轉。

    本次需要調整的支出81684萬元主要涉及民生支出項目,包括人員經費、脫貧攻堅工作和基礎設施建設的投入、企業發展扶持投入、還本付息支出等(詳見附件表三)。具體調整支出按項目分類如下:

    第一類:基本支出類

    1.人員經費方面。

    全市人員經費調資增加支出7487萬元,占本次調整增加支出額的9.17%。具體如下:

    1. 增人增支和績效缺口:在職工資缺口551萬元;在職社保繳費和公積金繳費缺口1038萬元;年終績效因提標后年初預算不足部分4470萬元。

    2. 遺屬補助及撫恤金缺口:根據目前發放的人數測算,遺屬補助缺口33萬元;撫恤金缺口447萬元。

    3. 離退休工資及社保繳費缺口:下達改革前獲得榮譽改革后退休人員職務崗位提高10%補助資金10.57萬元;離退休人員社保繳費25.38萬元;2019年離休及傷殘軍人醫療保險財政補助資金30萬元。

    4. 其他人員支出:臨聘類工資及社保繳費缺口259萬元;根據我市脫貧攻堅十項激勵方案增加村干和小組長待遇622.89萬元。

    1. 公用經費方。

    公用經費類調整增加支出2594萬元,占本次調整增加支出額的3.18%。

    1. 根據我市脫貧攻堅十項激勵方案增加鄉鎮公用經費2034萬元,增加村委公用經費145.5萬元。

    2. 湖潤、武平、魁圩、安德、南坡等因年初未列村委經費需追加250萬元。

    3. 市公安局及市政務服務管理辦公室等部門追加下半年公用經費164.5萬元。

    1. 其他基本支出方面。

    其他基本支出類調減支出1036萬元,減少本次調整增加支出額的1.27%

    1. 公務交通補貼截止10月已發放1738.64萬元,按每月176.75萬元預計,到年底累計發放2092.14萬元,調減年初預算36萬元。

    2. 目前全市職工伙食補助指標余額1667萬元,預計因下鄉進村不得重復報銷伙食補助的因素調減1000萬元。

    第二類:專項經費類

    專項經費支出調整增加72598萬元,占本次調整增加支出額的88.92%。

    1. 文體活動賽事相關支出調整增加1358萬元,占本次調整增加支出額的1.66%。主要用于邊境馬拉松、百色市第五屆運動會、山地自行車賽、文藝匯演等活動賽事的支出。

    2. 土地交易相關支出12739萬元,占本次調整增加支出額的15.60%。主要用于土地評估和報批費用、土地規費繳納、兌現土地項目政府優惠協議事項等支出。

    3. 企業扶持相關支出14491萬元,占本次調整增加支出額的17.75%。主要用于外貿企業扶持獎勵、“四上”企業扶持獎勵、兌現政府對企業扶持的各項政策、注入新發展項目資本金等支出。

    4. 還本付息類支出17742萬元,占本次調整增加支出額的21.72%。主要用于小額信貸委托經營方式借款還款資金。

    5. 易地扶貧搬遷項目和危房改造相關支出4435萬元,占本次調整增加支出額的5.43%。主要用于易地扶貧搬遷項目相關支出;危房改造項目補助及工作經費等。

    6. 工作經費類支出4449萬元,占本次調整增加支出額的5.45%。主要用于年中脫貧攻堅涉及的各項精細化工作、各部門年中按要求開展工作所需的工作經費。

    7. 辦公能力提升相關支出1661萬元,占本次調整增加支出額的2.03%。主要是各部門為提高工作質量需要購置和更新的工作設備及軟件系統等支出。

    8. 工程類相關支出13302萬元,占本次調整增加支出額的16.29%。主要用于兌現已被收回的歷年上級資金補助的項目款、縣級項目配套以及項目前期工作經費。

    9. 其他經費支出2463萬元,占本次調整增加支出額的3.02%。主要用于年度考核優秀公務員獎勵、2018年脫貧攻堅先進個人獎金、非深度貧困村公益性崗位補貼、清退農戶上繳的苗木款等支出;保障醫療保險、養老保險縣級配套資金。

    三、預備費使用情況

    2019年年初預算列預備費3400萬元,現根據市委、市人民政府對各項應急工作的要求,結合當前支出預算執行情況,建議動用預備費1062萬元,其中:地質災害治理類工程安排248萬元、生活垃圾無害化應急處理安排174萬元、非洲防豬瘟及打私封控相關經費安排531萬元、應急供水和河水整治類支出安排106萬元、采購地震現場應急服裝經費3萬元(詳見附表五)。

    結合我市2019年全力脫貧摘帽的重點工作,建議將預備費其余的2339萬元用于脫貧攻堅基礎設施建設投入,以緩解財力緊張的現狀。

    第二部分:政府性基金預算部分

    政府性基金根據以收定支的原則,預計全年土地出讓完成情況及本級基金專項收入情況,對相關收支進行調整。調整后,我市政府性基金預算總收入由年初預算的68962萬元調整為114693萬元,增加45731萬元。其中:當年政府性基金收入(財力)70148萬元(比年初預算增加5187萬元),政府性基金補助收入7694萬元,上年結轉收入1851萬元,地方政府專項債務轉貸收入35000萬元。政府性基金預算總支出相應調整增加45731萬元,收支相抵,年終結余為0(詳見附件表六)。

    一、收入方面

    (一)當年政府性基金預算收入預計增加5187萬元。

    1.國有土地使用權出讓收入(財力)預計增加4687萬元。

    2019年基金收入預計的來源主要是靖東新區土地開發以及萬生隆公司項目用地的土地拍賣400畝收入?,F通過上級批復的土地指標和拍賣意向預計,到年末將增加世邦新城、豐澤房地產、城南片區等地塊相關收入4687萬元。

    2.城市基礎設施配套費收入(財力)預計增加500萬元。

    截至11月初,城市基礎設施配套費收入完成1707萬元,超過年初預計407萬元,根據今年每月收入情況測算,預計全年新增收入500萬元。

    • 政府性基金補助收入增加5549萬元。

    根據自治區下達的專項轉移支付補助增加5254萬元、一般轉移支付增加295萬元。

    • 上年結余收入減少5萬元。

    編制2019年年初預算時,預計2018年基金結余為1856萬元,2018年年終結算后,實際結余1851萬元,因此調減上年結余5萬元。

    • 地方政府專項債務轉貸收入增加35000萬元。

    根據區財政廳《于下達2019年第三批、第四批政府債券額度和期限及對應項目的通知》(桂財預〔2019〕139號)和《關于下達2019年部分批次政府債券額度和期限及對應項目的通知》(桂財預〔2019〕46號)文件,下達我市新增專項債券額度35000萬元。

    二、支出方面

    結合政府性基金收入情況,政府性基金支出調整增加45731萬元,主要調整的支出項目情況如下:

    (一)政府性基金收入(財力性)調整安排的支出

    1.調整增加國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出4687萬元。主要用于土地出讓費用、企業扶持、小額信貸還本付息等支出(詳見表六-1)。

    2.調整增加城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出500萬元。主要用于污水處理廠委托運營管理費的支出。

    3.調整增加土地儲備專項債券收入安排的支出5000萬元。主要是用于靖東新區地塊儲備的支出。

    4.調整增加棚戶區改造專項債券收入安排的支出30000萬元。主要用于我市城中村一期棚戶區改造項目推進的支出。

    (二)政府性基金補助收入安排的支出

    根據自治區下達的補助文件調整增加對應項目支出5549萬元,按功能分類如下:

    1. 調整增加文化旅游體育與傳媒支出45萬元

    2. 調整增加社會保障和就業支出3953萬元

    3. 調整增加大中型水庫庫區基金安排的支出146萬元

    4. 調整增加其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出25萬元

    5. 調整增加彩票公益金安排的支出1380萬元

    (三)調減上年結轉收入安排的支出5萬元,主要是國有土地使用權出讓金安排的支出。

    第三部分:社會保險基金預算部分

    根據社會保險基金中的機關事業單位基本養老保險基金、城鄉居民基本養老保險基金的收支變化和政策調整,調整減少社會保險基金是收入1838萬元,調整減少支出312萬元,調整增加上年結余129萬元。調整后,社會保險基金收入44814萬元,支出41585萬元,當年收支結余3229萬元,年末滾存結余28743萬元(詳見附表七)。

    一、機關事業單位基本養老保險基金

    • 調整機關事業單位基本養老保險基金收入數

    機關事業單位基本養老保險基金收入年初預算27155萬元,其中需要調減機關事業單位基本養老保險費收入962萬元、利息收入30萬元,調增轉移收入26萬元,財政補貼收入1072萬元。調整后機關事業單位基本養老保險基金收入為27261萬元。

    調整原因:根據《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳,廣西壯族自治區財政廳關于印發降低社會保險費率實施方案的通知》(桂人社規[2019]9號)要求,自2019年5月1日起,機關事業單位基本養老保險單位繳費比例從20%調整為16%。截止10月底,機關養老保險費征繳收入12666萬元,完成全年預算的72.9%,預計全年收入16416萬元,故需調整減少養老保險費收入962萬元;參保繳費收入減少,利息收入相應減少,需調整減少利息收入30萬元,調整后全年預計利息收入20萬元;養老關系轉入人數增多,轉移收入增加,需調整增加轉移收入26萬元,調整后轉移收入為162萬元;根據調整后的基金收支缺口相應調整增加財政補助收入1072萬元。

    • 調整增加機關事業單位基本養老保險基金支出數

    調整原因:根據區社會保險事業局《關于加快推進改革后退休人員重新核定養老金工作的通知》(桂社保函〔2018〕59號)文件,陸續進行養老待遇重算工作,補發養老金支出有所增加,截止10月底,機關事業養老保險待遇支出22651萬元,完成全年預算的83.9%,預計全年支出27138萬元,故需調整增加機關事業養老保險待遇支出133萬元;養老關系轉出人數減少,轉移支出減少,需調整減少轉移支出27萬元。根據以上調整,調整后機關事業單位養老保險基金支出為27261萬元。

    • 調整增加機關事業單位基本養老保險基金上年結余數

    機關事業單位基本養老保險基金上年結余年初預算2352萬元,根據結算核準后調整增加129萬元,調整后機關事業單位基本養老保險基金上年結余2481萬元,機關事業單位基本養老保險基金年末滾存結余2481萬元。

    二、城鄉居民基本養老保險基金

    (一)調整城鄉居民基本養老保險基金收入數

    城鄉居民基本養老保險基金收入年初預算為19497萬元,本次調減保險費收入301萬元、調減財政補貼收入1173萬元、調減利息收入26萬元、凋減委托投資收益441萬元、調減轉移收入3萬元。調整后基金收入為17553萬元,調減原因如下:

    1.調減保險費收入301萬元。根據桂社保函[2019]28號文件精神,進一步明確貧困人員應保盡保的對象范圍,其中建檔立卡貧困人口、低保對象、特困人員(重度殘疾人、貧困殘疾人、五保、三無人員)都列入政府代繳對象,特別是建檔立卡貧困人口包括脫貧與未脫貧的人員(即2019年貧困戶、2018-2016年脫貧戶、2015-2014退出戶),2019年本級財政落實政策為貧困戶按最每人100元代繳保費。截止目前為建檔立卡貧困人口102446人、低保對象11388人、特困人員1889人代繳參保費,且扶貧參保人員為動態,人數到年底還相應增加。年初預算2014-2015年退出戶43112人為正常繳費人員,按最低繳費檔次為200元/人,現按政府實行差異化政策代繳100元/人,保費收入預計減少431萬元,加上今年繳納高檔次的正常人員增加保費相應增加,相互抵扣,預計保費收入減少301萬元。

    2.調減財政補貼收入1173萬元。今年中央補助金資金比上年劃撥減少758萬元,自治區繳費補貼比上年減少113萬元,且自治區劃撥的資金不足于代繳貧困人員參保費,調整自治區繳費補貼收入為貧困人員代繳保費預計302萬元,預計財政補貼收入共減少1173萬元。

    3.調減利息收入26萬元。今年上級補助資金實際劃撥比上年減少,且基金支出大賬戶資金結余減少,利息收入相應減少。

    4.凋減委托投資收益441萬元。年初預算委托投資收益按百色市預計年利率6%預算,今年實際按年利率3.18%,投資收益減少441萬元。

    5.調減轉移收入3萬元。養老關系轉移是個不確定的因素,目前到10月止轉移支出為1.1萬元,現調減3萬元。

    (二)調整城鄉居民基本養老保險基金支出數

    城鄉居民基本養老保險基金支出年初預算為14742萬元,需要調減基金收入418萬元,調整后基金支出為14324萬元。收支相抵,本年收支結余3229萬元,年終滾存結余26262萬元。

    調減原因:多領取養老金或重復領養老金人員退還養老金當年可沖減部分基礎養老金、年初預算領取養老待遇人員按全年12月預算,實際以符合領取的次月計發養老金,計發月數不等。

    第四部分:國有資本經營預算部分

    根據2019年我市國有資本經營管理工作情況和國有企業上繳利潤情況,對我市國有資本經營預算進行調整。國有資本經營預算總收入由年初預算的200萬元調整為258萬元,增加58萬元;國有資本經營預算總支出相應調整增加58萬元列入調出資金。收支相抵,當年收支預算平衡(詳見附表八)。

    一、收入方面

    2019年本級國有資本經營收入年初預算200萬元,主要為靖西市自來水廠上繳利潤收入150萬元,部分國有企業門面租金收入50萬元。截止目前是市自來水廠上繳利潤178萬元,超額完成年初預算目標,另外,通過加大對國有企業監督管理力度,全年預計利潤收繳達到258萬元,主要來自靖西市龍臨大牲畜交易服務有限公司上繳上年利潤80萬元。因國有企業門面鋪面已根據有關要求移交給新發展集團管理,其租金收入也以財政非稅收入上繳國庫,因此國有資本經營年初預算門面租金收入50萬元全部調減為0。
    二、支出方面

    2019年市本級國有資本經營支出年初預算200萬元,調整為258萬元,根據《關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)中關于“……加大國有資本經營預算資金調入一般公共預算的力度”等相關規定,結合我市實際情況,計劃將國有資本經營預算收入258萬元全部調入一般公共預算安排支出統籌使用,收支相抵,年終結余0萬元。

    文件下載:

    2019年預算調整表.xls

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