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    關于2017年靖西市本級決算報告

    2018-10-24 09:56     來源:靖西政府辦     作者:財政公開1
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    關于2017年靖西市本級決算報告

     

         2017年,各部門堅決貫徹落實中央和自治區穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項決策部署,穩抓經濟變化契機,保持經濟社會持續健康發展,經濟運行總體平穩。我市2017年決算數據已通過自治區財政廳審核批復(桂財預[2018]138號),決算數據詳細體現了我市2017年預算執行情況總體良好,在經濟穩定運行的基礎上,財稅體制改革穩步推進,財政收支平穩運行。 

       一、一般公共預算執行情況

    (一).全口徑收入執行情況

    2017年全市組織財政預算收入為200870萬元,為人大會議批準的年初預算數的105.54%(以下年初預算取數皆為年初人大會議批準),為年中調整預算數的102.54%,比上年完成數增長13.19%。

    分三部門完成情況如下:

      
    2017年財政預算收入依附稅收收入增長,總體增幅較高。全口徑稅收收入為152176萬元,占財政預算收入75.76%,完成年初預算的94%,比上年完成數增長21.69%;非稅收入48694萬元,占財政預算收入24.24%,為年初預算的174%,比上年完成數增長0.71個百分點。

    全口徑稅收收入增長主要是因為鋁行業價格平穩上漲,促進鋁加工企業產值增加,增值稅、企業所得稅等創稅漲幅大增。全口徑增值稅比上年完成數增加26986萬元,增幅64.21%;全口徑企業所得稅比上年完成數增加5795萬元,增幅75.53%。另外,政策性提資及離退休補助提高也增加了1957萬元的個人所得稅收入,比上年增幅47.64%。隨著城市基礎建設的完善,我市房地產業迅速發展,各項創稅也呈現持續增長的有利趨勢。

    (二).一般公共預算收支平衡情況

    收入方面。本級一般公共預算收入完成139618萬元,加上稅收返還性收入3002萬元、一般性轉移支付收入215111萬元、專項轉移支付收入101090萬元,轉貸債券收入39705萬元,上年結余收入11193萬元,調入預算穩定調節基金18583萬元,調入資金3670萬元,收入總量為531972萬元。

    支出方面。全市一般公共預算支出503913萬元,比上年執行數增長16.92%。上解上級支出728萬元,補充預算穩定調節基金17060萬元,地方政府債券還本5722萬元,支出總量為527423萬元。收支總量相抵,年終滾存結余4549萬元,其中結轉下年使用的專項資金4549萬元,凈結余0萬元,預算收支平衡。

    (三).2017年一般公共預算收支執行具體情況

    1.本級一般公共預算收入執行情況

    2017年,我市本級一般公共財政預算收入完成139618萬元,比年初預算增13.33%,比上年完成數增6.80%。

    其中:本級留成的稅收收入90924萬元,比年初預算下降4.46%,比上年完成數增10.37%。本級留成的增值稅22383萬元(其中國內增值稅17704萬元,改征增值稅4679萬元),比年初預算增16.06%,比上年完成數增36%。企業所得稅4039萬元,比年初預算下降49.54%,比上年完成數增長75.30%。資源稅29792萬元,比年初預算增長23.27%,比上年完成數增長56.56%。稅收雖未完成年初預計值,但比上年總體增幅較高,主要是因為鋁加工產品價格上漲,鋁工業企業創稅比去年同期增加33914萬元。耕地占用稅14470萬元,比年初預算下降36.16%,比上年完成數下降42.03%,下降的主要是新發展投資有限公司2016年繳入老鄉家園項目等土地儲備地塊耕地占用稅12970萬元,2017年沒有該項收入;煙葉稅4141萬元,比年初預算增長56.27%,比上年完成數增長62.01%。

    非稅收入48694萬元,比年初預算增長73.77%,比上年完成數增長0.71%,其中增幅較大的國有資本經營收入為10609萬元,比年初預算增長843.02%,比上年完成數增732.08%,主要是加大盤活國有資產力度,促成衛生系統補繳非經營性國有資產收入5268萬元,確保完成財政收入。國有資本經營收入20399萬元,比年初預算增長41.93%,比上年完成數增長32.51%,主要是清繳國有土地出讓收入20138萬元,同比去年增加5158萬元。捐贈收入3128萬元,主要是當年收到深圳龍崗的對口幫扶捐贈資金2600萬元。

    2017年本級一般公共預算收入比人大會議批準的年初預算123191萬元超收16427萬元。按照新預算法及有關文件規定,超收部分在當年不使用,應用于補充預算穩定調節基金,納入2018年預算統籌安排使用。

    2.地方稅收返還和轉移支付收執行情況

    中央、區級對我市稅收返還和轉移支付補助319203萬元,比年初預算增加105323萬元,為年初預算的149.24%,比上年增長12.55%。其中:稅收返還3002萬元,比上年減少15.79%,主要是增值稅“五五分享”稅收返還收入扣減我市405萬元。

    我市一般性轉移支付收入215111萬元(可用財力75771萬元,帶項目一般性轉移支付139340萬元),比上年增長15.99%,具體情況為:①均衡性轉移支付收入同比增加4191萬元;②老少邊窮轉移支付收入同比增加11135萬元;③縣級基本財力保障機制獎補資金收入同比減少616萬元;④結算補助收入同比增加11645萬元(其中岜蒙水庫擴容工程移民搬遷安置10771萬元);⑤基層公檢法司轉移支付收入同比增加384萬元;⑥義務教育等轉移支付收入同比減少1446萬元;⑦城鄉居民醫療保險轉移支付收入同比增加3622萬元。⑧成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入同比增加19萬元。⑨基本養老金轉移支付收入同比減少951萬元;⑩農村綜合改革轉移支付收入同比減少229萬元;?產糧(油)大縣獎勵資金收入同比增加996萬元;?重點生態功能區轉移支付收入同比減少213萬元;?固定數額補助收入同比減少873萬元;?其他一般性轉移支付收入同比增加1987萬元。

    我市專項轉移支付收入101090萬元,比上年增長6.79%,具體情況為:①一般公共服務收入同比減少1985萬元;②國防收入同比增加36萬元;③公共安全收入同比增加629萬元;④教育收入同比增加2981萬元;⑤科學技術收入同比減少14萬元;⑥文化體育與傳媒收入同比減少198萬元;⑦社會保障和就業收入同比增加2890萬元;⑧醫療衛生與計劃收入同比增加110萬元;⑨節能環保收入同比減少63萬元;⑩城鄉社區收入同比減少1302萬元;?農林水收入同比增加859萬元;?交通運輸收入同比減少614萬元;?資源勘探信息收入同比增加232萬元;?商業服務業收入同比減少687萬元;?國土海洋氣象收入同比增加9962萬元;?住房保障收入同比減少5897萬元;?糧油物資儲備收入減少10萬元;?其他收入同比減少511萬元。

    帶項目一般性轉移支付支出率84.91%,進度未達到90%,主要由于項目推進較慢,工程類支出率偏低。另外,2017年專項轉移支付收入101090萬元,當年支出98534萬元,支出率97.47%,已達到自治區要求的年度???0%以上的支出進度。值得注意的是,??钪С鲞M度雖達標,但有一部分通過權責發生制結轉列支完成,并未形成實際支出,??顚嶋H支付率僅為50.92%,實際進度仍然偏低。專項支出進度偏慢一直是我市在自治區轉移支付績效考評中的薄弱環節,這將影響自治區下一年度對我市轉移支付補助的分配。

    3.地方政府債務情況及轉貸債券執行情況

    2017年末我市政府債務余額194622萬元,其中存量債務余額12106萬元為2014年12月清理甄別審計認定的存量債務,市政建設類欠款占比較大;自治區債券轉貸債務余額182516萬元(詳見附表十二)。按債務類型劃分為一般債務173018萬元,專項債務21604萬元。當年用置換債券資金償還存量債務6117萬元,用財政資金償還到期債務7965萬元。自治區下達我市2017年一般債務限額179900萬元,專項債務限額22700萬元,限額合計202600萬元,目前我市債務余額未超出該限額。2017年年末總債務率約為89.96%,比上年度增加21.6個百分點,增幅較大的原因主要是2017年自治區分配我市新增債券38200萬元額度比上年增長8700萬元。

    2017年自治區分配給我市38200萬元新增一般債券,分配用于貧困村建設7913萬元、靖西至龍邦高速路4000萬元,消化歷年借墊款6193萬元,中小學校園基礎設施建設5083萬元,一事一議項目建設配套1164萬元,其他惠民市政基礎設施建設13847萬元;年末新增債券支出率100%。

    2017年自治區下達置換債券6117萬元,其中一般置換債券1505萬元,專項置換債券4612萬元,置換債券已全部完成存量債務置換支出。置換債券的使用,目的在于防范逾期債務風險,我市2017年置換的存量債務主要有歷年市場建設欠款、污水處理廠建設貸款、重大項目土地儲備借款。

    4.重點支出與重大項目支出項目執行情況

    國防支出2263萬元,完成預算的193.09%,比上年完成數增長54.47%。邊防委2017年開展邊防巡邏路的建設和硬化、武裝部遷建項目工程進度加快形成支出。

    公共安全支出17073萬元,完成預算的108.49%,比上年完成數增長10.82%。屬正常增資增長,如公安、交警部門新增協管員87人、加強打私封控等經費支出。

    教育支出100047萬元,完成預算的142.40%,比上年完成數增長19.84%。增長部分主要是用于歸還教育用地收儲貸款本金5000萬元;新增債券用于教育5169萬元,比上年同期增加4871萬元;中小學教師的公積金財政補助支出2539萬元。

    科學技術支出5160萬元,完成預算的145.30%,比上年完成數增長18.34%,主要是撥付信發鋁業的技改資金2550萬元。

    文化體育與傳媒支出4234萬元,完成預算的216.24%,比上年完成數下降31.03%。主要是2016年火車站站前廣場建設支出列入該科目,2017年沒有。

    社會保障和就業支出67343萬元,完成預算的121.06%,比上年完成數增長1.15%,屬正常增幅。

    醫療衛生與計劃生育支出65240萬元,完成預算的149.71%,比上年完成數增長20.83%。2017年用存量資金列支以前年度借墊款1900萬元、撥付公立醫院4294萬元的醫療業務經費及城鄉居民基本醫療保險補助比上年同期增加4499萬元。

    城鄉社區支出51258萬元,完成預算的201.96%,比上年完成數增長81.86%。主要是通過年初預算、新增債券和盤活存量資金等方式列支借墊款11877萬元以及撥付老鄉家園建設資金12952萬元。

    農林水支出104913萬元,完成預算的186.55%,比上年完成數增長30.34%。其中,2017年撥付岜蒙水庫擴容工程征地補償款10776萬元以及隨著脫貧攻堅工作的進行,加大對扶貧資金的撥付力度,扶貧開發資金投入53496萬元,其中:扶貧貼息資金增加7301萬元,主要用于改善農村基礎設施條件,優化產業結構,改善搬遷群眾生產生活條件等;深圳龍崗捐贈的幫扶資金用于扶貧支出1000萬元;易地扶貧搬遷項目購房款1555萬元。

    資源勘探信息等支出3072萬元,完成預算的86.29%,比上年完成數增長92.06%,主要注入靖翔公司的注冊資本金1000萬。

    國土海洋氣象等支出16970萬元,同比增支10625萬元,同比增長167.45%。主要為結轉重點生態保護修復治理專項資金7772萬以及歸還土地收儲到期貸款本金1050萬元。

    住房保障支出7046萬元,同比減支8894萬元,同比下降55.8%。主要是棚戶區改造項目和公租房項目無法推進,造成資金留存,2017年收回結余資金2745萬元;同時中小學教師的公積金財政補貼部分調入教育科目,減少2539萬元。

    5.預備費執行情況

    2017年年初預算計提預備費3700萬元,使用方案于2017年10月下旬隨預算調整方案報市人民政府,后報市人大審議。3700萬元預備費中打私、封控工作經費3089萬元,邊境走私物處理經費286萬元,其他應急經費325萬元

    6.預算穩定調節基金執行情況

    2016年末我市補充預算穩定調節基金18583萬元,2017年全部調入使用,主要用于彌補當年財力不足所需的重大支出。主要包括扶貧產業發展、扶貧檔案管理及工作經費等支出4471萬元;人員變動增資等引起的社保繳費、工資、離退休補助等基本性支出5476萬元;年中各項土地補償款8636萬元。

    2017年末我市補充預算穩定調節基金17060萬元,按規定可在下一年度彌補財力缺口。

    7.結余結轉資金使用情況

    2017年,我市一般公共預算上年結余結轉資金為11193萬元,其中待償債置換一般債券上年結余2417萬元,已全部形成支出;其余的8776萬元主要包含??罱Y轉8018萬元。年度執行終了,上年結轉??畎才诺闹С?027萬元,執行率為75.17%。

    8、預算調整情況

    2017年10月,市本級財政對2017年本級一般公共預算收支安排情況進行了調整,并報經市二屆人大常委會第八次會議審查批準??偸杖牍舱{整增加128674萬元,其中:根據稅收變動的特點和三部門收入情況,將年度財政收入總目標調增5583萬元,一般公共預算收入調整增加4241萬元,主要為鋁行業創增值稅收入增加,國有資產方面加大盤活力度及土地指標出讓,使其他國有資源(資產)有償使用收入增長;根據自治區下達文件增加上級補助收入83879萬元;債券轉貸收入39705萬元;調入上年預算穩定調節基金759萬元;調整上年結余收入增加90萬元。同時,相應調整增加總支出128674萬元,其中:增加本級一般公共預算支出122790萬元;增加上解上級支出137萬元;增加債務還本支出1506萬元;安排預算穩定調節基金4241萬元。

    按照上述收支變化情況進行調整后,2017年市本級總收入與總支出各安排494672萬元,比年初人大通過的預算數各增加128674萬元,增長35.16%,收支平衡。增加幅度較大主要是由于上級專項及轉移支付補助收入增加83879萬元、債券轉貸增加39705萬元。

    二、基金預算執行情況

    2017年地方政府性基金本級收入31931萬元,完成年初預算的51.99%,比上年完成數下降14.74%。其中:國有土地使用權出讓收入30153萬元,完成年初預算的48.87%,比上年完成數下降16.16%,主要原因是靖東新區項目征地進展緩慢導致土地出讓未能完成年初預計的工作量。另外,上級政府性基金對地方轉移支付收入2781萬元,自治區專項置換債券收入4612萬元,上年結轉結余2551萬元,政府性基金收入總計 41875萬元。

    2017年地方政府性基金支出總計41875萬元,為年初預算的64.74%,比上年完成數下降32.21%。其中:政府性基金線上支出32768萬元,完成年初預算的50.66%,比上年完成數下降24.42%;自治區專項置換債券收入4612萬元用于置換存量專項債務已全部形成支出;按規定本級基金結余超出當年收入30%的部分調入一般公共預算3670萬元;收支相抵,年終結余825萬元,收支平衡。支出下降較大的有國有土地使用權出讓收入安排的支出29473萬元,比上年完成數下降18.00%;污水處理費安排的支出220萬元,比上年完成數下降48.36%。

    三、社會保險基金預算執行情況

    根據自治區財政年終結算對應事項,2017年,我市社會保險2項基金(城鄉居民基本養老保,機關事業單位基本養老保險基金)收入完成69190萬元,其中:(1)、機關事業單位基本養老保險收入55189萬元,因清算工作在2017年開始,該項收入包含2014年10月至2017年12月份收入.(2)、城鄉居民基本養老保險基金收入14001萬元,比上年增加752萬元,增幅 5.6  %,主要是2017年政府代繳了貧困戶參保費,導致參保人數增加,參保費收入增加。社?;鸨灸晔杖爰由仙夏杲Y余16746萬元,我市2017年社?;鹂偸杖?5936萬元。

    當年社會保險基金支出65463萬元,其中:(1)、機關事業單位基本養老保險支出55143萬元,該項支出包含2014年10月至2017年支出數.(2)城鄉居民養老保險基金支出10320萬元,比上年增加 307萬元,增幅3.06%.主要原因是年末領取養老待遇人數增加。

    年末收支相抵,社會保險基金年終滾存結余20473萬元。其中:城鄉居民社會養老保險結余20427萬元。機關事業單位基本養老保險基金結余46萬元.

    四、國有資本經營預算執行情況

    為做好貫徹落實新預算法對深化預算改革的工作要求,完善全口徑預算編制的規定,2017年我市試編國有資本經營預算,由于未能充分調研各國有企業和控股公司情況,國有資本經營預算收支管理運行未做好銜接,2017年未能按年初預算收支執行。

    五、財政投資評審、政府采購管理情況

    財政部門不斷加強財政投資評審和采購監管職能,不斷改善職能履行程序,嚴格把緊關口有效保障財政資金使用效益。2017年財政投資評審中心實行內部責任制評審與社會中介評審機構參與評審兩者并行,提高評審效率,全年審減節約財政資金13312萬元。另一方面,財政部門以規范政府采購工作流程為主線,嚴格政府采購審批,節約資金1242萬元,促進政府采購轉型提效,政府采購節約率為2.73%。

    六、國庫集中支付制度執行情況

    近兩年市、鄉國庫集中支付改革不斷推進和完善運行機制,基本情況如下:一是2017年通過國庫集中支付資金為51.35億元,比上年增長11.38%;二是公務卡結算制度改革工作持續深化,公務卡預算單位覆蓋面、發卡量和刷卡報銷額逐步提高。2017年市本級使用公務卡進行公務報銷580筆,使用金額為176.47萬元。三是不斷完善預算執行動態監控運行機制。2017年我市通過預算執行動態監控系統核實違規資金1829筆,金額91613.64萬元,并督促預算單位進行糾正,糾正率達100%。

    七、預算績效管理工作情況

    2017年,我市將所有預算單位列入預算績效管理范圍,涉及項目績效評價資金達8.62億元,占本級一般公共預算支出的17%,同比增長5%,涉及121個預算單位。開展對2016年績效項目評價的資金總額為8.21億元,占2016年一般公共預算支出數19%。其中:涉及重點民生支出金額7.64億元。

    八、資金往來調度情況

    本年上級資金調度331498萬元,其中:正常資金調度267000萬元,專項資金調度24773萬元,留解市級金庫數26780萬元,市級資金調度12945萬元,上解結算數728萬元,與上級往來年初數-4093萬元,上級補助收入(含基金上級補助收入)321984萬元,年終與上級往來決算數為6149萬元。

    九、財政收支執行情況需要關注的幾個問題

    (一)我市財政收入面臨經濟結構單一的困境,過分依賴鋁錳工業企業,其行業創稅在2010年以來一直占靖西總體稅收達80%左右,容易受市場價格因素的影響。2017年受全國限產影響,廣西沒有處于限產區域,產品價格一直處于高位,市場依然能保持相對平衡。但2018年,華銀鋁因采礦證問題已停產,直接影響我市年初預計稅收減少7000萬元以上;靖東新區征地進度緩慢,年初預計耕地占用稅收入截至8月中旬僅完成19.80%;天桂鋁業尚未達到投產狀態,目前未產生創稅。鋁錳行業市場的諸多不穩定性和重大項目推進緩慢,對我市全年財政預計目標產生嚴重沖擊,這也是非稅收入占比居高不下,財政收入質量下滑的重要原因。

    (二)??钪С鲞M度滯后于序時進度,制約財政支出均衡增長。項目推進不力、??钍褂眠M度緩慢一直以來都是制約我市財政支出進度加快的重要因素。2017年,在市委、市政府和各有關單位的大力推動下,??钪С鲞M度有所加快,但與序時進度相比仍有差距。有錢花不出去,資金趴在賬上,影響了財政資金發揮效益。

    (三)涉及民生政策的剛性支出不斷增加,經濟建設各項投入的增速遠遠超出可用財力的增速。一方面調整基本工資和機關養老制度改革上級僅給予部分轉移支付,地方財政需要籌措大量的資金來確保工資調整和養老制度改革政策的落實;另一方面我市屬老少邊山窮地方,貧困面廣,需要國家扶持的各項資金量大,隨著國家各項保障性支出范圍逐年擴大、標準逐年提高,各種專項資金需地方匹配的項目增多、資金總量增大,我市財力增長始終落后于政策性、剛性支出增長。另外,財政支出既要確保支撐經濟增長的8項支出,又要保障民生支出,落實為民辦實事各項政策,支出壓力巨大。

    十、落實人大預算決議情況

    一是嚴格貫徹落實《預算法》。繼續對“四本預算”實行統管、統編、統籌,建立預算審查前聽取人大常委會意見建議的機制,追求不斷精細化編制預算;嚴抓預決算信息公開覆蓋到所有單位和所有財政資金,為社會監督的參與提供有效渠道;及時開展單位存量資金盤活,大力發揮財政資金效益;重視地方政府債務相關數據的報送,為上級決策提供有力依據。

    二是嚴把財政收入質量。通過加強收入調度督促、開展財稅專項清理、擠干收入水份等措施,財政收入實現了較高質量增長。2017年我市財政收入完成200870萬元,同比增長13.19%。財政收入總量在全區縣級中排名第三,增量和增速在全區財政收入前十的縣份中均排在第二名。其中:非稅收入累計完成48694萬元,占一般公共預算收入的34.88%,低于上年同期2個百分點,低于全市平均水平3個百分點,收入質量持續優化。

    三是嚴管嚴控財政風險。制訂政府性債務風險化解方案,開展違法違規舉債融資清理,確保債務風險可控。認真落實《統籌整合財政涉農資金管理辦法》等制度,扎實開展財政扶貧資金專項檢查和突出問題整改,規避資金風險。狠抓中央“八項規定”落地生根,推進公務用車制度改革,“三公”經費同比上年下降0.32%。

    四是全力高標準保障民生。貫徹以人民為中心的發展思想,優化支出結構,全年統籌安排公共服務、公共安全、教育、科技、社會保障和就業等八項民生支出341866萬元,同比增長約16%,促進了改革發展成果全民共享。

    五是嚴守財經紀律。認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神預防和遏制公款吃喝、公款旅游、濫發津貼補貼等違規違紀現象發生,確保了財政資金安全運行和規范使用,財經秩序得到進一步規范。

    十一、關于2016年市本級預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

    (一)關于“未單獨編制完整的國有資本經營預算”問題的整改情況。

        我局于2015年12月編制2016年部門預算,編制2016年部門預算時我市國有資產管理局尚未掛牌成立,因此我局未能委托國有資產管理局編制2016年國有資本經營部門預算;2016年7月掛牌成立市國有資產管理局,我局在編制2017年部門預算時,已經嚴格按照相關規定委托國有資產管理局編制2017年國有資本經營部門預算。

    (二)關于“虛減政府性基金預算收入14980萬元,虛增一般公共預算收入14980萬元”問題的整改情況。

    對于在預算執行存在的需增一般公共預算收入問題,我局做了認真細致的分析,存在的問題堅決予以糾正。在今后的工作中我局總預算將嚴格執行《財政總預算會計制度》,將以實際發生的經濟業務為依據,如實反映財政收支執行情況和結果。

    (三)關于“虛列一般公共預算本級支出640.7萬元”問題的整改情況。

    問題所指支出的640.7萬元,其中140.7萬元為農民工創業擔保貸款貼息資金,500萬元為農民工創業園建設補助資金。至2017年9月30日,共支出395.91848萬元,其中農民工創業擔保貸款貼息支出40.40698萬元、農民工創業園建設補助資金355.5115萬元。結余244.78152萬元已于11月撥回國庫,通過國庫支付系統下達指標到市公共就業和人才服務中心,專項用于農民工創業擔保貸款貼息和農民工創業園建設。

    (四)關于“超預算撥款28976.33萬元”問題的整改情況。

    2016年因本級財力不足,將部分急需支付的款項列入預撥經費處理。經市局領導及相關業務股反復研究,綜合考慮我市財力現狀,2017年我市通過將預撥經費編入預算列支處理和申請新增債券、盤活財政存量資金等方式共消化了歷年借墊款共計1.7億元,在今后工作中我局將嚴格遵循新預算法相關規定規范預算支出管理,防止隱形預算赤字進一步擴大。

    (五)關于“滯留應當上繳國庫的非稅收入424.95萬元”問題的整改情況。

    滯留應當上繳國庫的非稅收入424.95萬元已于2017年1月-9上繳265.8萬元,2017年11月上繳159.15萬元。

    (六)關于“預算單位和部門使用公務卡結算率低”問題的整改情況。

    我局高度重視此項問題,在2017年7月聯合市監察局、市績效辦下發了《靖西市關于將使用公務卡結算列入年底績效考核的通知》,明確將各預算單位使用公務卡列入年底績效考核,并加強對各單位的使用公務卡進行督促和監督。一年來,全市各單位使用公務卡結算工作有明顯的進展,截止2017年12月底,全市各單位公務卡使用量為176.47萬元,比年增支127.91萬元,增長263%,全年現金提取量127.46萬元,比上年現金提取量1071.29萬元下降了943.83萬元,下降率達88%,全市公務卡使用占比為58%,使用公務卡支付工作取得較好的成績。下一步,我們繼續將使用公務卡結算列入年底績效考核,并結合有關文件規定,加強對各預算單位使用公務卡支付及報銷事項進行監督,努力提高全市各預算單位公務卡使用率,進一步推進全市使用公務卡支付工作發展。

    十二、下一步財政工作打算

    (一)穩財政增收,保證財政職能作用得到充分發揮。

    一是加強組織協調。財稅部門團結協作,確保收入及時足額入庫,順利完成全市地方組織財政收入年均增長8%以上的目標。二是積極爭取上級財政支持。精準把握上級政策扶持方向和重點,主動聯合有關市直部門,有針對性地加強向上級財政部門的匯報和對接,力爭上級財政部門進一步加大對我市的支持力度。

       (二)穩投入力度,提高財政資金使用效益。

    一是切實加快財政支出進度。一方面,穩抓中央預算內基建項目、自治區轉移支付項目、扶貧攻堅、債券資金和其他重大項目的支出進度, 促進財政支出均衡增長,確保完成全年財政支出目標。另一方面,加強資金的統籌安排,繼續優化支出結構,加大財政8項支出和民生支出的投入力度,確保完成自治區提出的8項支出同比增長年度目標任務。二是加強盤活財政存量資金管理。繼續抓好財政存量資金收回統籌使用工作,加大清理存量資金力度,確保資金效益。

       (三)穩風險防控,筑牢財政穩健發展根基。

    一是嚴防政府債務風險。嚴格政府債務管理,加強違規行為自查自糾,有效防范政府債務風險。二是嚴防財政赤字風險。切實提高對財政赤字危害性的認識,遵守《預算法》的相關規定,按照先有預算、后有支出的原則,嚴格預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出。三是防范化解評審風險。建立科學可行的內部控制制度,嚴格評審工作程序和流程,建立相互監督、相互制約的評審工作機制。強化項目評審責任追究,明確項目評審的責任主體,層層落實責任,嚴格責任追究,加強對中介協作機構評審項目和監督。

    附表:2017年決算公開數據

    靖西市2017年決算公開.xls

    靖西市2017年本級財政公開.xls

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