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    渠洋鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案

    2021-03-18 10:00     來源:靖西市渠洋鎮人民政府
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    一、2020財政預算執行情況

    2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜嚴峻的國內外形勢,經濟運行面臨巨大挑戰。全鎮各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹市委經濟工作會議精神和市人大會議各項決議,堅持穩中求進、進中提質工作總基調,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,貫徹落實“三個著力”要求,統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,聚力增效實施積極財政政策,財政預算執行總體良好,為促進全鎮經濟社會平穩健康發展、打贏脫貧攻堅戰、疫情防控阻擊戰作出了積極的貢獻。

    (一)一般公共預算收入情況

    ????2020年一般公共預算收入為1525.49萬元。2020年,我鎮聚焦脫貧攻堅和鄉村振興工作,以增進百姓福祉為落腳點,創新工作機制,在堅疫情防控常態化的基礎上,構建疫情防控和經濟社會發展“兩手抓”“兩不誤”的工作格局,扎實做好“六穩”工作、全面落實“六?!比蝿?全鎮經濟社會發展總體平穩,2020年全年收入合計5258.24萬元,其中:一般公共財政預算收入實際完成5080.25萬元,完成年初預算數的344.69%;政府性基金預算財政撥款收入177.99萬元。使用非財政撥款結余201.58萬元,年初結轉和結余179.86萬元,非稅收入(社會撫養費等)3.32萬元。

    )一般公共財政預算支出情況

    2020年,全鎮一般公共預算財政預算實際支出完成5404.62萬元,占年初預算1525.49萬元的354.29%,較上年減少573.93萬元,下降9.60%,主要支出情況如下:

    (1)一般公共服務支出779.15萬元,占年初預算666.58萬元的116.89%,較上年增加108.87萬元,增長16.24%。主要用于人大事務、財稅事務、機關事業人員工資福利支出、機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出。

    (2)國防支出0.3萬元,較上年減少2.23萬元,下降88.14%。主要用于征兵宣傳材料印刷等開支。

    (3)教育支出6.98萬元,主要用于發放我鎮2019年秋季學期和2020年春季學期跨省就讀義教階段靖西市戶籍建檔立卡學生生活補助金。

    (4)文化旅游體育與傳媒支出30.02萬元,占年初預算12.73萬元的235.82%,較上年增加9.22萬元,增長44.33%。主要用于文化站人員工資福利支出及農村群眾文化、娛樂建設方面支出。

    (5)社會保障和就業支出120.03萬元,占年初預算79.26萬元的151.44%,較上年增加5.55萬元,增長4.85%;主要用于機關事業單位工作人員基本養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險等繳費支出、離退休人員生活補助支出、各村街養老村級協辦員工資支出、殘疾人事業等支出。

    (6)醫療衛生支出186.35萬元,占年初預算99.89萬元的186.63%,較上年增加36.87萬元,增長24.67%;主要用于衛生和計劃生育服務所人員工資福利支出、機關事業單位職工基本醫療保險、公務員醫療補助等繳費支出、各村街計生專干工資支出、脫貧檢測戶、邊緣戶醫療保障補助等支出。

    (7)節能環保支出16.11萬元,主要用于發放我鎮2018-2019年退耕還林補貼。

    (8)城鄉社區支出300.98萬元,占年初預算9.6萬元的3135.21%,較上年減少868.84萬元,下降74.27%;主要用于我鎮屯級巷道硬化建設、環境衛生清潔、村屯保潔員工資等方面支出。

    (9)農林水事務支出3495.02萬元,占年初預算559.02萬元的625.20%,較上年增加499.03萬元,增長16.66%。主要用于農技站、農業服務中心、水利站、林業站、扶貧工作站等人員工資福利支出,對村民委員會和黨支部的補助、對高校畢業生到基層任職補助支出、貧困戶邊緣戶特色產業以獎代補、農村產業路建設、農村基礎設施建設等方面的支出。

    (10)交通運輸支出53.40萬元,占年初預算12.60萬元的423.81%,較上年增加36.76萬元,增加220.91%,主要用于交管站工作人員工資福利支出、2019年農村公路日常養護費支出。

    (11)自然資源海洋氣象等支出41.14萬元,占年初預算29.33萬元的140.27%,較上年增加18.24萬元,增長79.65%;主要用于國土規建環保安監站人員工資福利支出。

    (12)住房保障支出196.93萬元,占年初預算56.48萬元的348.67%,減少70.27%。主要用農村危房改造建設、危房兜底等方面的支出。

    (13)其他支出174.23萬元,主要用于發放我鎮貧困勞動力務工穩崗補貼、特色產業以獎代補資金。

    三)一般公共預算收支平衡情況

    全鎮2020年全年收入合計5258.24萬元,其中:一般公共財政預算收入實際完成5080.25萬元,政府性基金預算財政撥款收入177.99萬元,年初財政撥款結轉和結余為165.36萬元;2020年全年支出合計5404.62萬元,其中一般公共財政預算支出5230.39萬元,政府性基金預算財政撥款支出174.23萬元,年末財政撥款結轉和結余為18.98萬元,收支相抵,當年實現收支平衡。

    二、2020年財政工作回顧

    2020年,我鎮財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下,鎮人大的依法監督指導下,按照渠洋鎮第十三屆人民代表大會第六次會議預算審查有關決議要求,努力做好“三?!敝С?,統籌保障疫情防控、鄉村振興等重點支出,有力地服務了全鎮經濟社會發展。

    (一)圍繞鄉村振興,增進民生福祉

    2020年,我鎮一如既往地以保障和改善民生為工作導向,堅持新增財力優先向基本民生傾斜,民生財政在行政運行職能中的比重不斷增加。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策,撥付耕地力保護補貼630.53萬元、退耕還林補貼230.92萬元、生態公益林補償金303.86萬元;通過危房改造、住房兜底解決50戶(其中貧困戶23戶)住房問題,發放農村危房改造資金185.96萬元;發放異地搬遷貧困戶過度生活補貼123人,47.61萬元;異地扶貧搬遷舊房拆除獎勵金76.50萬元。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出,根據年度預算計劃,按照時間進度,合理調度資金,確保各項民生保障政策不折不扣落實到位,提高為民服務實效。

    (二)疫情防控有效阻擊,復產復工卓有成效

    新冠肺炎疫情發生后,我鎮堅持把疫情防控作為當前一項最重要最緊迫的政治任務,扎實做好疫情防范和處置應對各項工作。在轄區內設置136個疫情防控卡點聯防聯控,組建176支聯防聯控隊伍全天候深入村屯,投入19.9萬資金保障物資,全面做好疫情防控工作。隨著疫情防控形勢逐漸明朗,我們不失時機的推進復產復工,發放貧困戶、邊緣戶產業以獎代補1054.57萬元,貧困勞動力務工穩崗補貼166.68萬元,貧困村、非貧困村公益性崗位人員工資329.79萬元,貧困戶外出務工交通補貼7.53萬元,主動作為、積極謀劃,統籌推進項目謀劃建設、企業復工復產、鄉村振興戰略實施、產業發展、脫貧攻堅、春耕備耕等工作。

    (三)強化預算執行,服務鎮域經濟

    隨著財政改革的不斷推進,各項剛性支出不斷增加,財政支出壓力巨大,我鎮著眼好經濟發展中工作的重點,強化預算約束,加強支出管理,不斷優化支出結構,合理調度使用財政資金。是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標,統籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障機關運轉需求、民生保障、 社會穩定、項目推進;二是加強動態監督管理。注重強化預算執行管理,嚴格執行國庫集中支付管理制度,著重執行中的動態監控(分級預警)和事后監管,增強財政支出的規范性和時效性;三是加強項目資金管理。為打贏脫貧攻堅戰,自治區財政籌措下達財政專項扶貧資金、粵桂扶貧協作資金、政府債券資金等,統籌用于支持渠洋鎮新邦村大邦屯古靠至那美農田水利工程等5個農田水利工程,渠洋鎮新邦村大邦屯古靠至那美產業路等12個產業路建設工程,渠洋鎮渠雷村舊街屯飲水安全工程等1個安全飲水工程,投資總額688.76萬元,累計支付631.61萬元,資金撥付率達到91.70%。我鎮加快扶貧資金支出進度,提前做好項目計劃,改變“錢等項目”被動局面,對脫貧攻堅工程項目實行“綠色通道”管理,簡化項目評審、招投標、資金審核撥付等工作流程,加快扶貧資金運行效率。

    總的來看,2020年預算執行情況總體運行平穩,這是上級黨委、政府和鎮黨委、政府正確領導的結果,是鎮人大和社會各界有效監督、大力支持的結果,是各部門和全鎮廣大人民群眾團結一心、攻堅克難、奮力拼搏的結果。

    在肯定成績的同時,我們也清醒認識到當前財政運行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰:一是財政收支平衡壓力進一步加大。受新冠肺炎、經濟發展新常態、減稅降費政策等方面影響,財政收入增長乏力;二是保工資、保運轉、?;久裆葎傂孕枨笾С霾粩嗉哟?,財政收支矛盾越發突顯??傊谔嵘杖胭|量、優化支出結構、平衡財政收支、統籌預算力度、提高資金績效、健全管理制度等方面與市委市政府的要求和人民群眾期待相比,還有較大差距。對此,我們將改進工作,以問題為導向,明確重點難點,精細改革措施,強化督查落實,切實解決問題?! ?/span>

    、2021年預算草案

    (一)2021年預算編制的指導思想

    以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,根據中央和自治區黨委、政府以及市委、市政府的重大決策部署,按照預算法和深化預算管理制度改革要求,從嚴從緊編制預算大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公兩費”;堅持統籌兼顧、突出重點;樹立零基預算理念,加強項目管理;全面實施預算績效管理,推進預算和績效融合;強化支出標準建設和應用,不斷提高預算編制的準確性、科學性。

    2021年財政工作和預算編制仍然堅持以下原則:一是堅持“量入為出、收支平衡,統籌兼顧”的原則;二是重點保障人員和正常運轉等基本支出,嚴控一般性支出,積極落實重點支出;三是堅持勤儉辦事,進一步壓縮公務經費,節約運行成本;四是著力調整和優化支出結構,加快資金支出進度,提高資金使用效率。

    (二)一般公共預算草案

    1、一般公共預算收入情況

    2021年渠洋鎮上級補助收入為1509.09萬元。

    2、一般公共預算支出情況

    ????2021年渠洋鎮本級一般公共預算支出安排1509.09萬元,其中:基本支出1457.13萬元,項目支出51.96萬元;一般公共預算支出總計為1509.09萬元。收支總量相抵,年終預算收支平衡。

    本年支出預算主要安排在以下方面:

    (1)一般公共服務支出522.92萬元,主要用于人大事務、財稅事務、機關事業人員工資福利支出、機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出。

    (2)文化體育與傳媒支出11.46萬元,主要用于我鎮文化站工作人員工資福利支出;

    (3)社會保障與就業支出97.28萬元,主要用于我鎮機關事業單位人員繳納基本養老保險、失業保險、工傷保險等支出;

    (4)衛生健康支出87.01萬元,主要用于我鎮機關事業單位在職、離退休人員繳納基本醫療保險、機關單位在職、離退休人員公務員醫療補助等支出;

    (5)城鄉社區事務支出9.60萬元,主要用于開展城鄉衛生清潔的開支;

    (6)農林水事務支出672.99萬元,主要用于農業服務中心、林業站、水利站工作人員的工資福利支出、村干工資等支出;

    (7)交通運輸支出12.79萬元,主要用于我鎮交通管理站工作人員工資福利支出;

    (8)自然資源海洋氣象等支出34.90萬元,主要用于我鎮國土規建環保安監站人員工資福利支出;

    (9)住房保障支出60.14萬元,主要用于我鎮機關事業在職人員繳納住房公積金支出。

    3、三公經費情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算中,“三公”經費年初預算為16萬元,與2020年持平。其中:因公出國(境)費年初預算為0萬元,增加0%;公務用車購置及運行費年初預算為4萬元,與2020年持平。公務接待費年初預算12萬元,與2020年持平。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元,與2020年持平。

    (二)公務用車購置及運行費支出4萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,與2020年持平。

    公務用車運行預算支出4萬元,與2020年持平。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

    (三)公務接待費預算支出12萬元,與2020年持平。

    ???四、完成2021年預算任務主要措施

    2021年,我們將圍繞上述預算安排,按照市委市政府的決策部署,以鎮黨委、政府的工作為重心,把握工作著力點,牢固樹立底線思維,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?。我們將重點做好以下工作:

    1、支持實施鄉村振興戰略,切實保障和改善民生。一是繼續加大“三農”投入力度,落實好惠農富農政策。推進扶持村級集體經濟發展工作,發展壯大農村集體經濟。二是著力支持生態建設和環境污染治理,推進宜居宜業美麗鄉村建設,支持做好農村人居環境整治工作。三是全力保障教育、醫療衛生、社保、文化和就業等民生支出,統籌推進社會救助體系建設,進一步推進基本公共服務均等化。

    2、規范財政運行,提高預算執行能力。一是加大預算執行力度。要嚴格執行人大預算,堅持政府“四本預算”精準對接、統籌算賬,確?!跋阮A算后支出、無預算不支出”。依法、依規、依按程序使用資金。要牢固樹立過緊日子的思想,在保工資、保運轉、?;久裆那疤嵯?,從緊從嚴控制和壓縮一般性支出。二是把握支出進度。全面梳理尚未下達和撥付的資金,完善上級轉移支付限時下達制度,加快本級專項資金使用進度,盡快將資金落實到具體項目,形成實際支出,做到應支盡支。

    3、深化財政管理體制改革,持續提升績效管理水平。一是強化預算管理。繼續牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控“三公”經費,按要求完成壓減其他一般性支出目標任務。進一步細化預算,提高預算編制的科學性和精準性。持續強化預算執行,采取有效措施提高預算執行的時效性和均衡性。二是推進績效管理。全面加強全過程預算績效管理監督,健全績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制,注重結果應用,提高預算執行率和財政資金使用效益。

    4、加強財政監督管理,發揮財政職能作用。一是不斷制定和完善各項財政、財務管理制度,強化制度執行與檢查,強化收支的規范化管理,強化審計與監督。二是加強財政內控制度建設,加強財務檢查、工程審計、政府采購和招投標等工作,加強項目資金和專項資金的使用管理,嚴格執行中央八項規定,落實財政資金動態監控制度,定期向上級財政部門報告財政收支與管理情況,及時公開部門預決算和“三公”經費預決算,主動接受社會監督。

    5、打造滿意財政。一是繼續鞏固“鎮財市管”、“村財鎮管”政策,進一步規范財政資金申領、撥付、報賬程序,強化結算員和核算會計工作職責,嚴格報賬員的現金管理。二是繼續加強對鎮屬各單位、村級各項專項資金的監督管理,保障各項專項資金使用的安全性、規范性和有效性,切實履行“為人民理財”的職責,實現“讓人民滿意”的目標。

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