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    安寧鄉2020年預算執行情況和2021年預算

    2021-03-18 09:30     來源:靖西市安寧鄉人民政府
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    一、2020年預算執行情況

    2020年我鄉財政工作牢牢把握穩中求進工作總基調,緊緊圍繞鄉黨委、政府的決策部署和工作要求,攻堅克難,扎實工作,全鄉財政經濟保持平穩運行,預算執行情況好于預期,積極適應經濟發展新常態,牢牢把握財政工作新要求,穩步推進財政改革新舉措,繼續貫徹落實積極的財政政策,突出增收控支,規范管理和效能服務,為我鄉經濟社會發展提供了有力的保障。

    (一)一般公共預算收支執行情況

    (1)一般公共預算收支平衡情況

    收入方面。本年上級補助收入4,160.04萬元;上年結轉109.94萬元,收入總量為4269.98萬元。

    支出方面。本級一般公共預算支出4,196.89萬元,年終結轉73.09萬元,總支出4269.98萬元,收支相抵,預算收支平衡。

    (2)重點支出執行情況

    靖西市安寧鄉人民政府2020年度一般公共預算支出4,196.89萬元,其中:基本支出1,117.12萬元,項目支出3,079.77萬元。

    1.一般公共服務(類)642.57萬元,基本支出603.32萬元,項目支出39.25萬元:其中,主要用于鄉人大事務34.41萬元(用于工資福利及人大會議、人大履職平臺建設及代表活動經費支出);政府辦公廳(室)及相關機構事務517.36萬元(用于工資福利支出、日常機關運行辦公經費、春節村干及駐村工作隊員慰問、打私封控、烤煙產業發展經費等支出);財政事務33.90萬元(用于工資福利支出、日常辦公經費支出);黨委辦公廳(室)及相關機構事務49.71萬元(用于工資福利支出),稅收事務0.84(用于鄉鎮城鄉居民基本醫療保險征繳工作經費支出)萬元;紀檢監察事務3萬元(用于紀檢監察日常運行經費支出);商貿事務3.36萬元(用于打擊走私工作經費支出);

    2.國防支出(兵役征集)0.29萬元.(用于宣傳、征兵工作)。

    3.教育支出(類)1.79萬元(用于小學、初中階段靖西市戶籍建檔立卡學生生活補助支出)。

    4.文化體育與傳媒支出(類)18.39萬元,其中基本支出16.39萬元,項目支出2萬元,用于工資福利,“我努力.摘帽去”百場扶貧文藝、戲曲進鄉村活動等其他文化活動及設施支出。???

    5.社會保障和就業(類)86.18萬元:其中基本支出86.18萬元,項目支出0萬元,用于人員工資、養老、失業、生育、工傷保險等工資福利支出,按政策規定發放退休人員生活補助、殘疾人慰問金等支出。

    6.醫療衛生與計劃生育支出(類)219.86萬元:其中基本支出109.56萬元,項目支出110.30萬元,用于工資福利支出、防艾工作經費支出、?新冠肺炎疫情防控工作基本公共衛生服務支出、按照國家政策規定向職工繳納的基本醫療保險、公務員補助等支出。

    7.節能環保支出(類)17.12萬元,用于退耕還林還草支出。

    8.城鄉社區支出(類)592.74萬元,其中基本支出0萬元,項目支出592.74萬元,用于本鄉衛生清潔工、各村屯保潔員補助支出,全鄉巷道道路硬化工程及貧困戶安裝門窗住房保障等各類基礎設施建設。

    9.農林水支出(類)2,461.79萬元,其中基本支出246.93萬元,項目支出2,214.85萬元,用于發放鄉林業站、扶貧站、農服中心等事業單位人員和村兩委干部工資,扶貧工作,農業支持保護補貼,產業以獎代補、農村產業路、村集體經濟大蠶房建設、一事一議建設項目等經費支出。

    10.交通運輸支出9.17萬元,?其中基本支出0萬元,項目支出9.17萬元,用于農村公路日常養等補助經費。

    11.自然資源海洋氣象等支出(類)52.65萬元,其中基本支出52.65萬元,項目支出0萬元,用于本鄉國土規劃安監站職工工資福利支出。

    12.住房保障支出(類)94.34萬元,其中基本支出0萬元,項目支出94.34萬元,用于本鄉人員公積金、農村危房改造補助、保障性住房支出。

    二)政府性基金預算收支執行情況

    (1)政府性基金預算收支平衡情況

    收入方面。本年政府性基金預算財政撥款收入279.73萬元;上年結轉0萬元,收入總量為279.73萬元。

    支出方面。本級政府性基金預算財政撥款支出279.73萬元,年終結轉0萬元,總支出279.73萬元,收支相抵,預算收支平衡。

    (2)重點支出執行情況

    靖西市安寧鄉人民政府2020年度政府性基金預算支出279.73萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出279.73萬元。主要用于果布、新造、利定村等飲水安全管網改造、農田水利建設等扶貧的彩票公益金支出。

    (三)“三公“經費支出預算情況

    2020年“三公”經費支出我們嚴格按照中央“八項規定”以及市委市人民政府相關財經紀律執行,本著勤儉節約,禁止鋪張浪費及控制接待次數及公務用車,2020年度部門三公經費決算支出23.82萬元,其中公務接待支出12.04萬元,用于接待上級扶貧、黨建、產業發展、安全生產等部門領導到鄉開展督查指導工作餐費,公務用車支出11.78萬元,用于鄉應急保障公務車下村開展疫情防控、打擊走私、扶貧工作、安全生產等工作公車運行維修、車輛保險及用油費,因公出國(境)費用0萬元。

    二、2020年財政工作完成情況

    (1)加強與深化預算管理。我們提高預算管理的完整性、科學性和有效性為目標,深化預算管理制度,提升財政精細化管理水平,本著確保人員經費、基本運行及重點項目建設的原則,在執行財政預算中,將有限的資金用到了關鍵的地方,全力投入脫貧攻堅和疫情防控工作,加強對項目建設和疫情防控工作資金的有效管理,同時確保各項經費??顚S?。?

    ?(2)不斷強化財政監督。一是切實加強財政監督,認真做好財政收支監管和內部監督。進一步完善財政監督機制,促進監督和管理的有機融合。二是切實強化財政基礎工作的監督,鞏固和加強會計基礎工作,從而進一步提高財會人員業務水平。認真整改監督中發現的問題,防止“屢監屢犯”,確實發揮財政監督的作用?。

    (3)惠農政策兌現準確及時。認真落實各項惠農政策,及時發放特色產業以獎代補、農村危房改造、穩崗交通補貼等各項惠民資金,做到準確、及時無差錯。2020年危房改造資金上級部門下達資金943,422.20元,撥付到危改戶943,422.20元,結余0元。2020年下達產業扶貧以獎代補項目資金4477194.2元,成功撥付到農戶4477194.2元,結余0元。2020年貧困勞動力穩崗補貼下達資金384600元,撥付到農戶384600元,結余0元。

    ??(4)加強財政基礎工作的力度。一是加強財政干部隊伍建設和制度管理,以健全的制度約束人,以資金使用的科學、規范、安全、高效為目標,進一步強化依法理財、規范運轉,保障財政運轉安全和效率。按進度撥付安全飲水工程、農村門窗炮樓等住房保障設施設備安裝、道路硬化、產業路建設項目資金,確保工程全面完工并投入使用,資金支付達到90%。二是加大村級財務監督力度,組織各村對村級財務基本情況、財務狀況進行自查,為下一步村級財務檢查和審計奠定了基礎。

    三、當前財政運行存在的困難

    2020年我們的財政工作取得了一定的成績,但面臨的困難和問題也不少,主要是我鄉扶貧、疫情防控、打擊走私、安全生產、產業發展等各項中心工作任務比較重,機關日常運行經費開支比較大。但今年財政資金比較緊張,本級財政困難大,財政資金的使用效益仍需進一步提高。對此,我們將積極向市級有關部門反映匯報我鄉經濟和財政運行中存在的特殊困難和問題,使上級部門及時了解我鄉運行狀況,加大對我鄉的財政支持力度,有效緩解我鄉的財政困難。

    四、2021年預算草案

    (一)預算編制的指導思想和基本原則

    2021年,全鄉財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大、十九大全會及省、市、區、鄉黨代會等會議精神,堅持“開源”與“節流”并重、堅持“規范”與“創新”并舉,為我鄉經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供服務和保障。做好今年的各項財政工作,對于保障我鄉經濟社會持續健康發展具有重要意義。


    (二)一般公共收支預算

    1、一般公共預算收入情況

    2021年安寧鄉本年上級補助收入為965.86萬元。

    ?????2、一般公共預算支出情況

    2021年安寧鄉本級一般公共預算支出安排965.86萬元,(其中:基本支出890.50萬元,項目支出75.36萬元);一般公共預算支出總計為965.86萬元。收支總量相抵,年終預算收支平衡。

    本年支出預算主要安排在以下方面:

    一是人員經費支出527.82萬元,包含人員工資、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出;

    二是日常公用經費支出152.42萬元,包含定額公務費、其他商品和服務支出等;

    三是對個人和家庭補助支出210.26萬元,包含村干部、扶貧信息員、文化專管員等人員工資補助、遺囑補助;

    四是專項支出75.36萬元,包含烤煙返還經費、衛生清潔費、鄉鎮政務服務中心辦公經費、黨建工作經費、紀委工作經費、嚴重精神障礙患者獎補資金等項目支出。

    (三)2021年度收入支出預算總體情況

    ????2021年,我們堅持控制“三公”經費支出,提高惠民支出,提升財政運轉效率,帶動經濟社會發展為總線,具體如下:

    ???(1)預算總收入及支出

    預算收入2021年總計965.86萬元,其中:公共財政撥款965.86萬元,上年收入結余0萬元。其中預算支出總計965.86萬元,具體為:

    1、一般公共服務支出468.07萬元,主要用于政府辦公廳(室)及相關機構事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務 、?紀檢監察事務 、財政事務、群眾團體事務等支出。其中人大、黨委、政府等人員工資及日常運行辦公經費基本支出447.9萬元、鄉財政所支出20.17萬元;

    2、文化體育與傳媒支出5.66萬元,主要用于文化與廣播站人員工資;

    3、社會保障和就業支出72.34萬元,主要用于社保人員工資、殘疾人生活補助及按國家政策規定為單位職工繳納養老保險、失業保險、生育保險單位部分支出;

    4、衛生健康支出63.08萬元,主要用于計生服務所人員工資,行政事業單位醫療和公務員補助等;

    5、城鄉社區事務支出4.8萬元,主要用于本鄉清潔工工資及環境清潔衛生事務日常運行經費支出;

    6、農林水事務支出263.79萬元,主要用于農業、林業站、水利站、對村民委員會和村黨支部的補助人員工資支出;

    7、自然資源海洋氣象等支出47.61萬元,主要用于國土所人員工資支出;

    8、住房保障支出40.51萬元, 主要用于在職在編行政事業單位人員住房公積金支出。

    2)政府性基金支出預算情況

    2021年度政府性基金支出預算0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    (3)“三公“經費支出預算情況

    我們將繼續嚴格按照中央“八項規定”以及市委市人民政府相關財經紀律執行,三公經費支出預算總額13.5萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費9.5萬元,主要用于接待上級部門到我鄉檢查、指導工作等開支費用;公務用車運行維護費4萬元,主要用于到縣及以上單位、到村組開展工作的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    (四)預算補充說明事項

    《預算法》規定“預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算?!蔽沂朽l鎮一級收支實行在市本級統收統支方式,收入統一在市一級稅務部門繳納,不分區域統計和分配,鄉鎮一級可明確統計的收入基本上只有煙葉稅和社會撫養費返還;鄉鎮一級無直接的政府性基金收入、國有資本經營收入和社?;鹗杖?。根據我市鄉鎮預算執行實際情況,今年僅編制一般公共預算。

    五、2021年財務重點工作

    1.突出科學管理,重點加強預算執行力度。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標強化制度執行,規范支出管理,嚴控辦公用品采購、政府公務接待、會議、公車使用等業務支出,并建立申請審查、登記備案、內部控制、審核審批等各項制度。二是嚴格厲行節約,反對鋪張浪費各項規定,嚴控“三公”經費等一般性支出。

    2.是繼續改善基礎條件,完善村級組織活動場所、公共文化服務中心、衛生室等公共服務設施,確保公共服務設施達標,貧困人口住房、飲水、就醫、社保等問題得到有效解決。

    3、疫情防控與是復工復產兩手抓,突出抓好產業扶貧,堅持以發展產業為抓手,實施產業化整村推進,因地制宜,重點扶持貧困戶發展桑蠶、水果、養殖等特色優勢產業。

    4.是持續優化社會保障。健全貧困人口醫療保障,實現城鄉居民醫保、大病保險和重特大疾病救助三項制度對農村貧困人口全覆蓋。推動農村低保政策與脫貧攻堅工作有效銜接,落實最低生活保障、特困供養、專項救助、臨時救助等兜底政策,對享受農村低保人群依法依規進行核查清理,確保應保盡保、應退盡退。建立脫貧后續跟蹤扶持機制、返貧戶救助扶持機制、扶貧資金使用監管機制等長效機制,切實使貧困群眾真正受益。


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