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    靖西市龍邦鎮人民政府2019年度部門決算

    2020-11-30 20:05     來源:靖西市龍邦鎮人民政府
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    第一部分:靖西市龍邦鎮人民政府概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分靖西市龍邦鎮人民政府2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市龍邦鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋







    第一部分靖西市龍邦鎮人民政府

    一、主要職能

    貫徹和執行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議,執行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議,保證上級黨委、政府下達的各項工作順利完成,負責制定并實施本鎮的經濟和社會發展規劃、年度計劃;負責本行政區域內的各項行政管理工作;抓好黨的建設和政治文明、精神文明、物質文明建設;監督檢查轄區內各單位執行法律、法規、政策情況以及職能發揮、完成任務情況;做好本鎮財政的預算、組織收入、管理和村鎮建設,搞好計劃生育和社會、治安綜合治理;圍繞經濟建設這個中心,抓好農業強鎮工作,進一步抓好宏觀調控管理和社會化服務工作;完成市委、市政府和上級交辦的各項工作任務。

    二、部門決算單位構成

    龍邦鎮部門決算包含8個部門,分別是龍邦鎮人民政府、龍邦鎮財政所、龍邦鎮人口和計劃生育服務所、龍邦鎮國土資源管理所、龍邦鎮農業服務中心、龍邦鎮交通安全管理站、龍邦鎮文化廣播電視站、龍邦鎮社會勞動保險事業管理所。


    第二部分:靖西市龍邦鎮人民政府2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (此部分另附表格,詳見附件:靖西市龍邦鎮2019年度部門決算公開附表)


    ????第三部分:靖西市龍邦鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入4781.53萬元,其中本年收入4678.57萬元,較2018年度決算數增加465.9萬元,增長11.05%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入1175.13萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加311.37萬元,增長36.05%,主要原因是萬生隆項目征地及界邦村失地農民生活補助資金增多。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    7.上年結轉和結余102.96萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少174.49萬元,下降62.89%,主要原因是2019年度各項工作完成較好,提高支出進度。

    (二)本部門2019年度總支出4781.53萬元,其中本年支出4592.93萬元,較2018年度決算數增加207.06萬元,增長4.72%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)1175.13萬元:主要用于主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目,失地農民生活補助,征地補償,較2018年度決算數增加311.37萬元,增長36.04%,主要原因是增加失地農民生活補助、征地補償等項目的支出。

    2.國防支出1.08萬元:主要用于開展2019年度兵役征集工作,較2018年度決算數減少0.74萬元,下降40.66%,主要原因是2019年度征兵工作減少開支。

    3.公共安全支出0.5萬元:主要用于邊境村屯廣告噴繪開支,較2018年度決算數增加0.5萬元,增長100%,主要原因是2018年度無此項核算科目。

    4.文化體育與文化傳媒支出14.71萬元:主要用于文化站人員的工資支出及村級文化活動支出,較2018年度決算數減少1.61萬元,下降9.86%,主要原因是文化站人員經費、村級活動支出減少。

    5.社會保障和就業支出93.14萬元:主要用于社會勞動保險事業管理所人員的工資及養老、失業、工傷等保險經費、退休人員生活補助的支出,較2018年度決算數減少17.84萬元,下降16.07%,主要原因是社會保障服務中心人員減少,2019年度無退休人員記實職業年金項目支出。

    6.衛生健康支出104.63萬元:主要用于人口和計劃生育服務所人員的工資、計生專干工資,在職人員基本醫療保險、公務員醫療補助等支出,較2018年度決算數增加12.7元,增長12.147%,主要原因是2019年度人員工資及保險經費提高。

    7.節能環保支出8.24萬:主要用于退耕還林工程2015年度任務第二次政策性第三批補助發放,較2018年度決算數增加8.24萬,增長100%,主要原因是2018年度無退耕還林項目支出。

    8.城鄉社區支出561.47萬元:主要用于屯保潔員的補助,失地農民生活補助,農村改廚改廁、征地補償等項目支出,2018年度決算數減少495.92萬元,下降46.9%,主要原因是2019年度此類科目減少失地農民生活補助項目,農村改廚改廁、征地補償等項目支出減少。

    9.農林水支出2167.91萬元:主要用于農業服務中心、林業站、水利站人員、大學生村官、村級扶貧信息員及在職村干工資,村委公用經費,脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊隊員駐村工作補助及扶貧建設項目等支出,較2018年度決算數增加174.78萬,增長8.77%,主要原因是2018年度扶貧建設項目增加。

    10.交通運輸支出9.54萬元:主要用于部分國土規建環保安監站人員工資,較2018年度決算數增加9.54萬,增長100%,主要原因是2018年度無此項科目支出。

    11.自然資源海洋氣象等支出36.43萬元:主要用于國土規建環保安監站人員工資支出,較2018年度決算數增加13.06萬,增長55.88%,主要原因是2019年度人員新增。

    12.住房保障支出407.46萬元:主要用于農村危房改造等項目支出。較2018年度決算數增加202.47萬元,增長98.77%,主要原因是2019年度農村危房改造項目支出增加。

    13.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    14.年末結轉和結余188.6萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增加84.36萬元,增長80.93%,主要原因是部分項目實施完成,還未進行到支付階段。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市龍邦鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出4592.94萬元,較2018年度決算數增加207.06萬元,增長4.72%。其中:基本支出2000.45萬元,項目支出2592.49萬元。

    靖西市龍邦鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為948.69萬元,支出決算為4592.94萬元,完成年初預算的484.13%。

    ????1.一般公共服務支出(類)年初預算為380.21元,支出決算為1175.13萬元,完成年初預算的308.26%。主要用于主要用于主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目,失地農民生活補助,征地補償。決算數大于年初預算數主要是失地農民生活補助、征地補償項目未在年初預算列支。

    ????2.國防安全支出年初預算為0萬元,支出決算為1.08萬元,完成年初預算100%。主要用于2019年度征兵工作開支。決算數大于年初預算數主要是2019年兵役征集工作經費年初未作預算。

    ????3.公共安全支出年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,完成年初預算100%。主要用于邊境村屯廣告噴繪開支。決算數大于年初預算數主要是該項目未在年初預算列支。

    ????4.文化體育與文化傳媒支出年初預算5.32萬元,支出決算為14.71萬元,完成年初預算276.5%。決算數大于年初預算數主要是村級文化活動經費未在年初預算中列支。

    ????5.社會保障和就業支出年初預算66.63萬元,支出決算為93.14萬元,完成年初預算139.79%。主要用于社會勞動保險事業管理所人員的工資及養老、失業、工傷等保險經費、退休人員生活補助的支出。決算數大于年初預算數主要是社會保險繳費基數的提高。

    ????6.衛生健康支出年初預算85.74萬元,支出決算為117.33萬元,完成年初預算136.84%。主要用于人口和計劃生育服務所人員的工資、計生專干工資,在職人員基本醫療保險、公務員醫療補助等支出。決算數大于年初預算數主要是2019年度人員工資及保險經費提高。

    ????7.節能環保支出年初預算0萬元,支出決算為8.24萬元,完成年初預算100%。主要用于退耕還林工程2015年度任務第二次政策性第三批補助發放。算數大于年初預算數主要是退耕還林項目未在年初預算列支。

    ????8.城鄉社區支出年初預算4.8萬元,支出決算為561.47萬元,完成年初預算11697.29%。主要用于村屯保潔員的補助,失地農民生活補助,農村改廚改廁、征地補償等項目支出。決算數大于年初預算數主要是失地農民生活補助,農村改廚改廁、征地補償等項目未在年初預算列支。

    ????9.農林水支出年初預算263.62萬元,支出決算為2167.91萬元,完成年初預算822.36%。主要用于農業服務中心、林業站、水利站人員、大學生村官、村級扶貧信息員及在職村干工資,村委公用經費,脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊隊員駐村工作補助及扶貧建設項目等支出。決算數大于年初預算數主要是脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊隊員駐村工作補助及扶貧建設等項目未在年初預算列支。

    ????10.交通運輸支出年初預算6.71萬元,支出決算為9.54萬元,完成年初預算142.17%。主要用于部分國土規建環保安監站人員工資。決算數大于年初預算數主要是國土規建環保安監站人員增加。

    ????11.自然資源海洋氣象等支出年初預算37.54萬元,支出決算為36.43萬元,完成年初預算97.04%。主要用于國土規建環保安監站人員工資支出,決算數小于年初預算數主要是部分國土規建環保安監站人員經費未在該項目列支。

    ????12.住房保障支出年初預算37.02萬元,支出決算407.46萬元,完成年初預算1100.65%。主要用于農村危房改造等項目支出。決算數大于年初預算數主要是農村危房改造項目未在年初預算列支。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2000.45萬元,支出具體情況如下:

    ???(一)工資福利支出582.81萬元,完成年初預算的116.09%。主要原因是人員經費增加及各項社會保險費用提高。

    ???(二)商品和服務支出452.14萬元,完成年初預算的289.09%。主要原因是脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊隊員駐村工作補助及扶貧建設等項目未在年初預算列支。

    ???(三)對個人和家庭的補助支出965.49萬元,完成年初預算的617.32%。主要原因是失地農民生活補助,改廚改廁等項目未在年初預算列支。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    靖西市龍邦鎮人民政府2019年度政府性基金支出0萬元,較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    靖西市龍邦鎮人民政府2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算5.39萬元;公務接待費支出決算0.38萬元。

    三公”經費支出與年初預算數相比,公務用車運行費年初預算數為6萬,決算支出數為5.39萬,減少了0.61萬元,下降10.17%;公務接待年初預算數為10萬,決算支出數為0.38萬,減少了9.62萬元,下降96.2%,主要原因是嚴格執行中央八項規定接待減少,同時規范了公務用車管理制度,公務用車運行費相比上年支出有所減少。

    與2018年決算數相比,公務用車運行費減少了0.55萬元,下降了9.26%,主要原因是規范了公務用車管理制度,開支減少。公務接待減少6.44萬元,下降了94.42%,主要原因嚴格執行中央八項規定接待減少。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排靖西市龍邦鎮人民政府、7個所屬單位出國團組 個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出5.39萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

    公務用車運行支出5.39元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年靖西市龍邦鎮人民政府、7個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出5.39萬元,平均每輛1.79萬元。

    (三)公務接待費支出0.38萬元,國內公務接待批次7次,人次43次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出444.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加287.64萬元,增長183.91%。主要原因是:脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊隊員駐村工作補助及扶貧建設等項目未在年初預算列支,比2018年增加183.56萬元,增長70.47%。主要原因是:脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊隊員駐村工作補助及扶貧建設等項目增加。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額784.72萬元,其中:政府采購貨物支出176.16萬元、政府采購工程支出497.18萬元、政府采購服務支出111.38萬元(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據,并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額748.72萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是一般公務用車及計生用生;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金4.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的0.19%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

    共組織對“衛生清潔”1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出4.8萬元,政府性基金預算支出0萬元。。從評價情況來看從評價情況來看,該項目資金用于鎮公路沿線清潔工作,為開展清潔鄉村工作提供經費,確保清潔工作順利開展,為大家提供一個干凈整潔的環境,達到了項目申請時設定的目標。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    我部門根據年初設定的績效目標,龍邦鎮其龍村大屯停叫至弄黑產業路項目自評得分為100分??冃ё栽u中未發現問題。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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