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    靖西市渠洋鎮人民政府2019年度部門決算

    2020-11-30 13:05     來源:靖西市渠洋鎮人民政府
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    第一部分:渠洋鎮人民政府概況

    一、主要職能

    ????二、部門決算單位構成

    第二部分:渠洋鎮人民政府2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:渠洋鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    、2019年度政府性基金支出決算情況。

    、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    、其他重要事項情況說明。

    第四部分、名詞解釋。











    第一部分:渠洋鎮人民政府概況

    ????一、主要職能

    ??????1、管理全鎮22個行政村及鎮屬部門、企業事業單位。

     2、傳達執行上級指示精神,完成上級各項任務。

     3、發展本鎮經濟,帶領農民致富奔小康。

    4、維護渠洋社會政治穩定。

    二、部門決算單位構成

    ?????1、渠洋鎮黨政機關;

    ?????2、渠洋鎮財政所;

    ?????3、渠洋鎮國土資源所;

    ?????4、渠洋鎮人口與計劃生育服務所;

    ?????5、渠洋鎮農業服務中心;

    ?????6、渠洋鎮交通安全管理站;

    ?????7、渠洋鎮文化廣播電視站。


    第二部分:渠洋鎮人民政府2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    上述報表詳見附件:靖西市渠洋鎮人民政府2019年度部門決算公開附表


    第三部分:渠洋鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    ??(一)渠洋鎮人民政府2019年度總收入6119.59萬元,其中本年收入5983.56萬元,2018年度決算數1683.59萬元,增加39.15%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入5978.55萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數1683.59萬元,增加39.15%,主要原因是農村基礎設施建設項目增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入5.02萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數持平。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入事業收入”“經營收入之外取得的收入。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    7.上年結轉和結余136.03萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增加99.25萬元,增長269.84%,主要原因是農村基礎設施項目指標結余結轉。

    (二)渠洋鎮人民政府2019年度總支出6119.59萬元,其中本年支出5832.31萬元,2018年度決算數增加1641.47萬元,增長39.17%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)670.29萬元:要用于本單位政府辦公廳(室)及相關機構事務和財政事務支出。2018年度決算數增加39.48萬元,增長6.26%,主要原因是各類日常辦公費用增加。

    2.國防支出(類)2.53萬元;主要用于兵役征集各項費用支出。2018年決算數減少1.08萬元,下降29.92%,主要原因是征兵經費減少,征兵宣傳、差旅費減少。

    3.文化體育與傳媒支出(類)20.80萬元,主要用于本單位其他新聞出版廣播影視支出。2018年度決算數增加0.84萬元,增長4.21%,主要原因是化站人員工資、福利等開支增加。

    4.社會保障和就業支出(類)114.48萬元:主要用于本單位社會保險經辦機構、行政事業單位離退休、死亡撫恤、財政對其他社會保險基金的補助方面的支出。2018年度決算數減少13.46萬元,下降24.53%,主要原因是撫恤金開支減少。

    5.醫療衛生與計劃生育支出(類)149.48萬元:主要用于本單位其他計劃生育事務支出、行政事業單位醫療方面的支出。2018年度決算數增加1.73萬元,增長1.17%,主要原因是基本醫療保險基數提高。

    6.城鄉社區支出(類)1169.82萬元:主要用于本鄉鎮其他城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環境衛生方面支出、農村基礎設施建設開支。2018年度決算數增加749.23萬元,增加178.14%,主要原因是農村基礎設施建設項目增加。

    7.農林水支出(類)2995.99萬元:主要用于本鄉鎮農業事業運行、農村道路建設、對高校畢業生到基層任職補助、其他農業支出、林業事業機構、水利技術推廣、扶貧行政運行、一般行政管理事務、農村基礎設施建設、生產發展、扶貧事業機構、其他扶貧支出、農村綜合改革、對村民委員會和村黨支部的補助、其他農村綜合改革方面的支出。2018年度決算數增加435.46萬元,增長17.01%,主要原因是農村道路建設項目增加。

    8.交通運輸支出(類)16.64萬元:主要用于本單位其他公路水路運輸支出。2018年度決算數增加1.65萬元,增長11.01%,主要原因是交管站人員工資、福利待遇提高。

    9.國土海洋氣象等支出(類)29.90萬元:主要用于國土資源事務事業運行支出。2018年度決算數增加11.91萬元,增加66.20%,主要原因是國土所人員增加,工資、福利待遇提高。

    10.住房保障支出(類)662.37222.46萬元:主要用于本鄉鎮農村危房改造方面的支出。2018年度決算數增加439.91萬元,增長197.75%,主要原因是保障性住房危房改造指標增加。

    11.年末結轉和結余287.29萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數增加141.38萬元,增加96.90%,主要原因是農村基礎設施建設項目按照進度撥款,項目資金略有結余。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    渠洋鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出5832.31萬元,2018年度決算數增加1641.47萬元,增長39.17%。主要原因是人員經費增加、農村基礎設施、道路建設項目支出增加。其中:基本支出1631.61萬元,項目支出4199.59萬元。

    渠洋鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1525.49萬元,支出決算為5832.31萬元,完成年初預算的382.32%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為664.80萬元,支出決算為670.29萬元,完成年初預算的100.83%。主要用于人大常委會日常辦公、行政運行、人員經費支出。決算數大于預算數的主要原因是人員增加,各項經費開支增加。

    ?????1.人大事務(款)年初預算為0萬元,支出決算為0.31萬元。其中一般行政管理事務(項)支出決算為0.31萬元。

    2.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)年初預算為611.22萬元,支出決算為612.37萬元,完成年初預算的100.19%。其中行政運行(項)支出決算為581.69萬元, 一般行政管理事務(項)支出決算為16.11萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)支出決算為14.58萬元。

    3.財政事務(款)年初預算為44.17萬元,支出決算為46.16萬元,完成年初預算的131.92%。其中事業運行(項)支出決算為46.16萬元。

    4.組織事務(款)年初預算為0萬元,支出決算為11.45萬元。其中一般行政管理事務(項)11.45萬元。

    (二)國防支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為2.53萬元。主要用于征兵動員支出、應征青年往返車費和伙食補助等。決算數大于預算數的主要原因是年初未做預算,經費由武裝部下達。

    1.國防動員(款)年初預算為0萬元,支出決算為2.53萬元。兵役征集(項)支出決算為2.53萬元。

    ????(三)文化體育與傳媒支出(類)年初預算為12.88萬元,支出決算為20.80萬元,完成年初預算的164.49%。主要用于文化站經費、人員經費、春節巡游、各村街開展文化與體育活動等開支。決算數大于預算數的主要原因是春節巡游經費、2019年村級公共文化服務體系建設下撥經費等年初未做預算,市文體局按時間節點下撥經費。

    ????1.文化和旅游(款)年初預算12.88萬元,支出決算為5.62萬元,完成年初預算的43.63%。其中文化活動(項)支出決算為2.0萬元,群眾文化(項)支出決算為2.09萬元,其他文化和旅游支出(項)支出決算為1.53。

    ?????2.廣播電視(款)年初預算為0萬元,支出決算為15.18萬元。其中其他廣播電視支出(項)支出決算為15.18萬元。

    ???(四)社會保障和就業支出(類)年初預算為79.26萬元,支出決算為114.48萬元,完成年初預算的144.44%。主要用于社保所人員工資、鎮干部職工社會保險費等。決算數大于預算數的主要原因是年度社會保險支出增加。

    ?????1.人力資源和社會保障管理事務(款)年初預算0萬元,支出決算為13.18萬元。 社會保險經辦機構(項)支出決算為13.18萬元。

    2.行政事業單位離退休(款)年初預算75.28萬元,支出決算為96.64萬元,完成年初預算的128.37%。其中歸口管理的行政單位離退休(項)支出決算為13.68萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算為82.96萬元。

    3.殘疾人事業(款)年初預算為0萬元,支出決算為0.25萬元。其中其他殘疾人事業支出(項)支出決算為0.25萬元。

    4.大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)預算為0萬元,支出決算為1.10萬元。其中移民補助(項)支出決算為1.10萬元。

    5.財政對其他社會保險基金的補助(款)年初預算為3.98萬元,支出決算為3.31萬元。其中財政對失業保險基金的補助(項)支出決算為0.98萬元,財政對工傷保險基金的補助(項)支出決算為0.94萬元,財政對生育保險基金的補助支出決算為1.4萬元。

    (五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為100.48萬元,支出決算為149.48萬元,完成年初預算的148.77%。主要用于計生所人員工資、計劃生育流動人口工資、鎮府干部醫療保險等。決算數大于預算數的主要原因是人員增加、人員工資福利提高。

    1.衛生健康管理事務(款)年初預算0萬元,支出決算為36.06萬元。其中其他衛生健康管理事務支出()支出決算為36.06萬元。

    2.計劃生育事務(款)年初預算為49.8萬元,支出決算為65.73萬元,完成年初預算的131.99%。其中其他計劃生育事務支出()支出決算為65.73萬元。

    3.行政事業單位醫療(款)年初預算為50.68萬元,支出決算為47.69萬元,完成年初預算的94.10%。其中行政單位醫療()支出決算為19.31萬元,事業單位醫療(項)支出決算為11.64萬元,公務員醫療補助(項)支出決算為16.74萬元。

    (六)城鄉社區支出(類)年初預算為9.6萬元,支出決算為1169.82萬元,完成年初預算的12185.63%。主要用于巷道硬化、屯級道路硬化等公共基礎設施建設等。決算數大于預算數的主要原因是年初未做工程項目類預算,按進度申請資金。

    1.城鄉社區公共設施(款)年初預算0萬元,支出決算為1069.31萬元。其他城鄉社區公共設施支出(項)支出決算為1069.31萬元。

    2.城鄉社區環境衛生(款)年初預算9.60萬元,支出決算為80.49萬元,完成年初預算的838.44%。其中城鄉社區環境衛生(項)支出決算為80.49萬元。

    3.其他城鄉社區支出(款)年初預算為0萬元,支出決算為20.02元。其他城鄉社區支出(項)支出決算為20.02萬元。

    (七)農林水支出(類)年初預算為559.54萬元,支出決算為2995.99萬元,完成年初預算的535.44%。主要用于各站所人員經費、大學生村官人員經費、村干補助經費、農村道路建設等開支。決算數大于預算數的主要原因是農村道路建設等項目年初未做預算,按施工進度申請資金。

    1.農業(款)年初預算24.77萬元,支出決算為51.77萬元,完成年初預算的209.00%。其中事業運行(項)決算支出為18.2元,病蟲害控制(項)決算支出為3.00萬元,農業生產支持補貼(項)決算支出為0.75萬元,對高校畢業生到基層任職補助(項)決算支出為6.09萬元,其他農業支出(項)決算支出為23.73。

    2.林業(款)年初預算17.36萬元,支出決算為22.8萬元,完成年初預算的131.34 %。林業事業機構(項)支出決算為21.9萬元,森林培育(項)支出決算為0.9萬元。

    3.水利(款)年初預算13.61萬元,支出決算為49.02萬元,完成年初預算的360.18%。其中水利技術推廣(項)支出決算為17.52萬元, 農村人畜飲水(項)支出決算為31.50萬元。

    4.扶貧(款)年初預算0萬元,支出決算為2376.53萬元。其中行政運行(項)支出決算為6.54萬元,一般行政管理事務(項)支出決算為12.00萬元,農村基礎設施建設(項)支出決算為1279.76萬元,生產發展(項)支出決算為679.54萬元,社會發展(項)支出決算為82.89萬元,扶貧事業機構(項)支出決算為24.39萬元,其他扶貧支出(項)支出決算為291.41萬元。

    5.農村綜合改革(款)年初預算503.8萬元,支出決算為495.88萬元,完成年初預算的98.43%。其中對村級一事一議的補助(項)支出決算為1.05萬元,對村民委員會和村黨支部的補助(項)支出決算為484.34萬元,對村集體經濟組織的補助(項)支出決算為2.99萬元,農村綜合改革示范試點補助(項)支出決算為5.00萬元,其他農村綜合改革支出(項)支出決算為2.5萬元。

    (八)交通運輸支出(類)年初預算為12.75萬元,支出決算為16.64萬元,完成年初預算的130.51%。主要用于交管站人員工資開支。決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

    1.公路水路運輸(款)年初預算12.75萬元,支出決算為16.64萬元,完成年初預算的130.51%。其他公路水路運輸支出(項)支出決算為16.64萬元。

    (九) 自然資源海洋氣象等支出(類)年初預算為29.7萬元,支出決算為29.9萬元,完成年初預算的100.67%。主要用于國土所人員開支。決算數大于預算數的主要原因是人員增加、工資增加。

    ??1.國土資源事務(款)年初預算為29.70萬元,支出決算為29.90萬元,完成年初預算的100.67%%。事業運行(項)支出決算為29.90萬元。

    (十)住房保障支出(類)年初預算為44.87萬元,支出決算為662.37萬元,完成年初預算的495.79%。主要用于農村危房改造支出。決算數大于預算數的主要原因年初未做農村危房改造支出預算,按照各村街危房改造施工進度申請款項。

    1.保障性安居工程支出(款)年初預算44.87萬元,支出決算為662.37萬元,完成年初預算的1476.20%。農村危房改造(項)支出決算為662.37萬元。

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1631.61萬元,支出具體情況如下:

    ????1.工資福利支出791.25萬元,完成年初預算的101.59%。決算數大于預算數主要原因是人員增加、津貼補貼提高。

    ????2.商品和服務支出283.38萬元,完成年初預算的133.07%。決算數大于預算數的主要原因是辦公費用、差旅費、其他交通費用增加。

    ????3.對個人和家庭的補助支出556.98萬元,完成年初預算的161.80%。決算數大于預算數的主要原因是其他財政人員生活補助金提高。

    、2018年度政府性基金支出決算情況

    渠洋鎮人民政府2019年度政府性基金支出1.10萬元,2018年決算數減少2.66萬元,下降70.74%。其中:基本支出0萬元,項目支出1.10萬元。

    渠洋鎮人民政府2018年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為1.10萬元。

    ???(一)大中型水庫移民后期扶持基金支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為1.10萬元。主要用于庫區移民公益事業支出。決算數小于預算數是因為預算數包含鎮府人員的社保金預算數。

    1.大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)年初預算數為0萬元,支出決算為1.10萬元。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.84萬元;公務接待費支出決算0萬元。

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,“三公”經費年初預算為16萬元,支出決算總額1.84萬元,完成年初預算的11.5%,較2018年支出減少11.01萬元,下降85.68%,經費支出減少主要原因是2019年底國庫資金緊張,國庫未終審公車運行維護費、公務接待費,導致鄉鎮無法進行支付。因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的100%,增加0%;公務用車購置及運行費年初預算為4萬元,支出決算1.84萬元,完成年初預算的46%,較2018年支出減少2.74萬元,下降59.83%;2018年經費支出減少主要原因是公務車維護、運行維護費用國庫未終審,未形成實際支出。公務接待費年初預算12萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%,較2018年支出減少8.27萬元,下降100%,經費支出減少主要原因是國庫未終審,未形成實際支出。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出1.84萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元。

    公務用車運行支出1.84萬元。主要用于因公出行以及開展務所需車輛燃料費、維修費、保險費等。2019年,渠洋鎮人民政府、5個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛,全年運行費支出1.84萬元,平均每輛0.92萬元。

    (三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事項情況說明。

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出283.38萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加70.43萬元,增長22.07%。主要原因是:脫貧攻堅工作隊員駐村補貼未列入年初預算,按照實際駐村情況申請補助。2018年減少83.41萬元,降低22.74%。主要原因是:印刷費、差旅費等開支減少(未形成實際支出)。

    (二)政府采購支出情況說明

    2019年本部門政府采購支出總額1401.51萬元,其中:政府采購貨物支出72.08萬元、政府采購工程支出1253.73萬元、政府采購服務支出75.66萬元。授予中小企業合同金額1253.73萬元,占政府采購支出總額的89.45%,其中:授予小微企業合同金額147.74萬元,占政府采購支出總額的10.51%。

    (三)國有資產占用情況說明

    截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1006.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的23.96%。

    共組織對“2019年統籌整合資金項目”等31個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1006.05萬元。從評價情況來看,項目資金用于各村基礎設施建設,資金撥付率較高,項目施工情況較好,較好完成項目績效目標。其從評價情況來看,本單位整體支出績效績效情況較為理想。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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