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    靖西市龍臨鎮人民政府2019年度部門決算

    2020-11-30 20:00     來源:靖西市龍臨鎮人民政府
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    第一部分:靖西市龍臨鎮人民政府概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市龍臨鎮人民政府2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市龍臨鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋











    第一部分:靖西市龍臨鎮人民政府概況

    一、主要職能

    ?1.管理全鎮14個行政村及鎮屬部門、企業事業單位。

    ?? 2.傳達執行上級指示精神,完成上級各項任務。

    ????3.發展本鎮經濟,帶領農民致富奔小康。

    ????4.維護龍臨社會政治穩定。

    二、部門決算單位構成

    ????1.靖西市龍臨鎮人民政府;

    ????2.龍臨鎮財政所;

    ????3.龍臨鎮國土規建環保安監站;

    ????4.龍臨鎮人口與計劃生育服務所;

    ????5.龍臨鎮農業服務中心;

    ????6.龍臨鎮勞動保障事務所;

    ????7.龍臨鎮文化廣播電視站。


    第二部分:靖西市龍臨鎮人民政府2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (此部分另附表格,詳見附件:靖西市龍臨鎮人民政府2019年度部門決算公開附表)


    第三部分:靖西市龍臨鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入4706.29萬元,其中本年收入4706.29萬元,2018年度決算數增加257.87萬元,增長5.80%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入4706.29萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數3987.46萬元,增加718.83萬元,增長18.02%,主要原因是人員增加和各類項目增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2018年決算數持平。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。2018年決算數持平。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2018年決算數持平。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”事業收入”“經營收入”之外取得的收入。2018年決算數持平。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2018年決算數持平。

    (二)本部門2019年度總支出4706.29萬元,其中本年支出3828.98萬元,2018年度決算數增加257.87萬元,增長5.80%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)625.77萬元:主要用于本單位政府辦公廳(室)及相關機構事務和財政事務支出。2018年度決算數增加萬元,增長29.18%,主要原因是各類日常辦公費用增加。

    2.文化體育與傳媒支出(類)15.69萬元,主要用于本單位其他新聞出版廣播影視支出。較2018年度決算數增加1.04萬元,上升7.1%,主要原因是文化項目費用增加。

    3.社會保障和就業(類)85.49萬元:主要用于本單位社會保險經辦機構、行政事業單位離退休、死亡撫恤、財政對其他社會保險基金的補助方面的支出。較2018年度決算數減少40.17萬元,下降81.85%,主要原因是社會保險基金減少。

    4.衛生健康支出(類)119.46萬元:主要用于本單位其他計劃生育事務支出、行政事業單位醫療方面的支出。較2018年度決算數減少7.12萬元,下降5.62%,主要原因是人員減少。

    5.節能環保支出(類)7.20萬元:主要用于本鄉鎮節能環保方面的支出。較2018年度決算數增加7.20萬元,增長100%,主要原因是有退耕還林項目支出。

    6.城鄉社區支出(類)732.7萬元:主要用于本鄉鎮其他城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環境衛生方面的支出。較2018年度決算數增加182.89萬元,增長33.26%,主要原因是公共設施項目增加。

    7.農林水支出(類)1897.53萬元:主要用于本鄉鎮農業事業運行、農村道路建設、對高校畢業生到基層任職補助、其他農業支出、林業事業機構、水利技術推廣、扶貧行政運行、一般行政管理事務、農村基礎設施建設、生產發展、扶貧事業機構、其他扶貧支出、農村綜合改革、對村民委員會和村黨支部的補助、其他農村綜合改革方面的支出。較2018年度決算數減少560.11萬元,上升29.52%,主要原因是各項建設項目增加。

    8.交通運輸支出(類)0.08萬元:主要用于本單位其他公路水路運輸支出。較2018年度決算數減少2.75萬元,下降97.17%,主要原因是站所合并。

    9.國土海洋氣象等支出(類)37.41萬元:主要用于本單位國土資源事務事業運行支出。較2018年度決算數增加17.06萬元,上升83.83%,主要原因是日常辦公費用增加,人員增加。

    10.住房保障支出(類)306.69萬元:主要用于本鄉鎮農村危房改造方面的支出。較2018年度決算數減少166.1萬元,增長35.13%,主要原因是保障性住房危房改造受益減少。

    11.年末結轉和結余877.31萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增加684.76萬元,增長355.63%,主要原因是人員、日常費用增加。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市龍臨鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出3828.98萬元,較2018年度決算數減少396.89萬元,下降9.39%。其中:基本支出1489.38萬元,項目支出2339.6萬元。

    靖西市龍臨鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為967.05萬元,支出決算為4706.29萬元,完成年初預算的486.66%。

    1. 一般公共服務支出(類)年初預算為448.54萬元,支出決算為625.77萬元,完成年初預算的139.51%。

    1.人大事務(款)年初預算為0萬元,支出決算34.37萬元。其中:

    1)一般行政管理事務(項)支出決算0.42萬元。

    2)人大會議(項)支出決算2.72萬元。

    3)代表工作(項)支出決算3.28萬元。

    4)事業運行(項)支出決算27.95萬元。

    2.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)年初預算為366.6萬元,支出決算為536.79萬元,完成年初預算的146.42%。其中:

    1行政運行(項)支出決算512.62萬元。

    2)一般行政管理事務(項)支出決算24.17萬元。

    3.財政事務(款)事業運行(項)年初預算為36.23萬元,支出決算為46.55萬元,完成年初預算的128.48%。

    4.組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算8.05萬元。

    (二)國防支出(類)

    國防動員(款)兵役征集(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.96萬元。

    文化體育與傳媒支出(類)年初預算為9.92萬元,支出決算為15.69萬元,完成年初預算的158.17%。

    1.廣播電視其他廣播電視支出(項)年初預算0萬,支出決算為7.43萬元。

    2.其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒(項)年初預算為9.92萬元,支出決算為8.26萬元。

    (四)社會保障和就業支出(類)年初預算為74.25萬元,支出決算為85.49萬元,完成年初預算的115.14%。

    ???? 1.人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)年初預算為5.72萬元,支出決算為11.37萬元,完成年初預算的198.78%。

    2.行政事業單位離退休(款)年初預算為64.54萬元,支出決算為71.48萬元,完成年初預算的102.85%。其中:

    1) 歸口管理的行政單位離退休(項)支出決算4.5萬元。

    2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算66.98萬元。

    3.殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.25萬元。

    4.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政年初預算為3.02萬元,支出決算為2.39萬元。其中:

    1) 財政對失業保險基金的補助(項)支出決算0.71萬元。

    2)財政對工傷保險基金的補助(項)支出決算0.63萬元。

    3)財政對生育保險基金的補助(項)支出決算1.05萬元。

    (五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為80.77萬元,支出決算為119.46萬元,完成年初預算的147.90%。

    1.衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務年初預算為0萬元,支出決算為13.04萬元。

    2.計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項)年初預算為45.48萬元,支出決算為69.29萬元,完成年初預算的152.35%。

    3.行政事業單位醫療(款)年初預算為35.29萬元,支出決算為36.38萬元,完成年初預算的103.09%。其中:

    1)行政單位醫療(項)支出決算16.4萬元。

    2)事業單位醫療(項)支出決算7.96萬元。

    3)公務員醫療補助(項)支出決算12.02萬元。

    4.其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出)年初預算為0萬元,支出決算為0.75萬元。

    ???(節能環保支出(類)

    退耕還林(款)其他退耕還林支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為7.2萬元。

    ???()城鄉社區支出(類)年初預算為9.8萬元,支出決算為732.7萬元,完成年初預算的7476.53%。

    1.城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施()年初預算為0萬元,支出決算為664.35萬元。

    2.城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生()年初預算為9.8萬元,支出決算為67.16萬元,完成年初預算的685.31%。

    3.其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出()年初預算為0萬元,支出決算為1.19萬元。

    )農林水支出(類)年初預算為302.08萬元,支出決算為732.7萬元,完成年初預算的242.55%。

    1.農業(款)年初預算為5.66萬元,支出決算為15.52萬元,完成年初預算的242.55%。其中:

    ??(1)事業運行(項)支出決算6.34萬元。

    ??(2)病蟲害控制(項)支出決算0.9萬元。

    ??(3)對高校畢業生到基層任職補助(項)支出決算5.48萬元。

    ??(4)其他農業支出(項)支出決算2.80萬元。

    2.林業和草原(款)年初預算為14.52萬元,支出決算為35.77萬元,完成年初預算的246.35%。其中:

    ???(1)事業機構(項)支出決算為21.26萬元。

    ???(2)森林培育(項)支出決算為14.51萬元。

    ????3.水利(款)年初預算為5.66萬元,支出決算為9.72萬元,完成年初預算的171.73%。其中:

    ???(1)水利技術推廣(項)支出決算7.72萬元。

    ????(2)農村人畜飲水(項)支出決算2萬元。

    4.扶貧(款)年初預算為57.30萬元,支出決算為1489.97萬元,完成年初預算的2600.30%。其中:

    1)行政運行(項)支出決算4.05萬元。

    2)農村基礎設施建設(項)支出決算403.39萬元。

    3)生產發展(項)支出決算702.16萬元。

    4)社會發展(項)支出決算109.89萬元。

    5)扶貧事業機構(項)支出決算6.39萬元。

    6)其他扶貧支出(項)支出決算264.08萬元。

    5.農村綜合改革(款)年初預算為219.67萬元,支出決算為346.56萬元,完成年初預算的157.76%。其中:

    1)對村級一事一議的補助(項)支出決算0.75萬元。

    2)對村民委員會和村黨支部的補助(項)支出決算288.31萬元。

    3) 對村集體經濟組織的補助(項)支出決算50萬元。

    5) 農村綜合改革示范試點補助(項)支出決算5萬元。

    6) 其他農村綜合改革支出(項)支出決算2.5萬元。

    )交通運輸支出(類)

    ??????交通運輸支出(款)公路和運輸安全(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.08萬元。

    )自然資源海洋氣象等支出(類)

    自然資源事務(款)事業運行年初預算為15.47萬元,支出決算為37.41萬元,完成年初預算241.82%。其中:

    十一)住房保障支出(類)

    保障性安居工程支出(款)農村危房改造年初預算為0萬元,支出決算為306.69萬元。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1489.39?? 萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出592.83萬元,年初預算數為544.21萬,完成年初預算的108.93%。決算數大于預算數主要原因是人員增加。

    (二)商品和服務支出333.74萬元,年初預算數為167.66萬元,完成年初預算的199.06%。決算數大于預算數的主要原因是辦公費用、其他交通費用增加。

    對個人和家庭的補助支出562.81萬元,年初預算數為196.51萬元,完成年初預算的286.40%。決算數大于預算數的主要原因是其他財政人員生活補助金提高。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    靖西市龍臨鎮人民政府2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。2018年度決算數減少30.54萬元。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出年初預算數為20.1萬元,決算數為7.78萬元,完成年初預算數的38.71%,較2018年決算數減少0.35萬元,下降4.31%。因公出國(境)費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車購置及運行費支出年初預算數為0萬元,決算0萬元;公務用車運行費年初預算數為6萬元,決算數為4.34萬元,完成年初預算數的72.33%,較2018年決算數減少2.35萬元,下降35.13%;公務接待費年初預算數為7.1萬元,支出決算3.44萬元,2018年決算數增加2.27萬元,上升194.02%。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置0萬元。公務用車運行支出4.34萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,靖西市龍臨鎮人民政府3個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出4.34萬元,平均每輛1.45萬元。

    (三)公務接待費支出3.44萬元,國內公務接待批次48次,人次374次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事項情況說明

    ???(一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出512.62萬元,比2018年增加123.67萬元,增長31.80%。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額171.64萬元,其中:政府采購貨物支出158.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.48萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20191231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    ???(四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    2019年,本單位共組織對所有項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款4706.29萬元,占年初預算的100%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。



    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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