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    靖西市安德鎮人民政府2019年度部門決算

    2020-11-30 13:05     來源:靖西市安德鎮人民政府
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    第一部分:靖西市安德鎮人民政府概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市安德鎮人民政府2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    :政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市安德鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋







    第一部分:安德鎮人民政府概況

    ????一、主要職能

    本鎮行政和事業機構的設置,仍按照桂發〔20113號、百發〔201124號文件的規定執行,設置5個綜合性辦公室、8個由鎮管理及6個由直部門管理的事業站所。進一步強化鎮政府社會管理和公共服務職能。重點加強村鎮規劃建設管理、鎮國土資源管理、鄉村清潔、環境衛生監管和環境保護;加強鎮安全生產監管、食品藥品監管、農產品質量安全監管。綜合設置鎮村鎮規劃建設和環保環衛站等鎮事業機構。鎮國土資源管理所、市場監督管理所和農產品質量安全監督管理所等機構按照自治區有關規定設置。在鞏固上一輪鎮機構改革成果基礎上,繼續探索和完善便捷、高效、公開、透明的鎮政務服務管理機制和運行機制。充分發揮鎮行政、事業機構工作力量,各崗位人員實行一崗多責,一專多能,能夠適應鎮管理、服務的特點和需要,適應完成各項中心工作任務的需要。

    ?????二、部門決算單位構成

    (一)機關機構設置

    按照精簡統一效能的原則,鎮黨委、政府設置5個綜合性辦公室

    (1)黨政綜合辦公室。主要承擔黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和團委、婦聯、工會及各部門、各方面的綜合協調工作以及負責統計、檔案管理等工作,督促檢查有關工作的落實。

    (2)社會事務辦公室。主要承擔本鎮教育、廣播電視、文化、衛生、體育事業發展規劃,組織實施義務教育和其他各類教育;推進和完善合作醫療保險制度,實施全民初級衛生保??;食品藥品監督管理;民政、農民負擔監管;水庫移民管理與服務;抓好群眾性文化、體育等工作。

    (3)經濟發展辦公室。主要承擔農業、工業、水利、林業與第三產業發展規劃,招商引資、公有資產管理、市場監管、安全生產、城鄉規劃建設、環境保護、交通、扶貧、農(水產畜牧)產品質量安全監管、農村土地承包管理、農村集體資產財務管理等工作,協調與經濟發展相關的其他工作。

    (4)人口和計劃生育辦公室。主要承擔人口和計劃生育政策的宣傳及貫徹落實,做好人口統計、計劃生育控制等行政管理工作, 依法開展查處違反計劃生育法律法規管理規定的行為, 指導、檢查、督促本區域內人口和計劃生育工作。

    (5)社會治安綜合治理辦公室。主要承擔依法治理、普法宣傳教育、建立健全農村矛盾糾紛排查調處機制、接待群眾來信來訪、實施農村社會治安綜合治理、維護社會穩定、公共安全教育管理和處置突發事件工作。鎮人民代表大會主席團、紀委、政法委員會、人民政府監察室、人民武裝部、工會、共青團、婦聯等組織機構按有關法律、章程和規定設置。

    (二)事業單位設置與調整

    按照鎮事業單位分類改革的要求,設置10個由鎮管理的事業單位及4個由直部門管理的事業站所。

    1.設置國土規建環保安監站,主要負責本轄區內村鎮建設規劃,環保環衛等服務管理工作。負責安全生產監督和交通運輸安全服務工作,負責村鎮規劃、村鎮建設等重大問題的調查研究,組織編制和實施全鎮國土規劃、土地利用總體規劃和其他專項規劃。

    2.保留鎮文化廣播電視站,由鎮管理。主要負責文化體育、廣播電視等服務工作。

    3.保留鎮林業工作站,由鎮管理。主要負責鎮林業技術服務工作。

    4.保留鎮衛生健康服務所,加掛鎮人口和計劃生育協會,由鎮管理。與人口和計劃生育辦公室合署辦公,確保鎮計劃生育工作的穩定和計劃生育工作不受削弱。人口和計劃生育服務所實行鎮和主管部門雙重領導,以鎮管理為主的管理體制,主要負責鎮人口和計劃生育服務工作。

    5.保留鎮水利站,由鎮管理。主要負責鎮水利水保服務工作。

    6.保留鎮社會保障服務中心,由鎮管理。主要負責鎮新型農村養老保險、城鎮居民醫療保險、勞務輸出、勞動保障、勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作。

    7.保留鎮農業服務中心,由鎮管理。主要負責鎮農業農機技術推廣服務。

    8.保留鎮財政所。主要負責各項財政支農和農村社會公益事業發展專項資金的監管和發放,負責相關財政涉農政策的落實。

    10.保留鎮綜合執法大隊,由鎮管理。主要負責貫徹執行宣傳有關城市規劃管理及相關的法律法規和規范性文件; 負責鎮域規劃區內規劃管理監察,及時查處舉報或巡查發現的違法建設案件,負責對違法建設的現場勘察、核查、依照法律法規和法定程序調查取證,并提出處理意見;送達經主管部門審批程序簽發的處罰決定書;督促行政相對人改造處罰決定,逾期需申請執行的,按照程序及時申請法院強制執行;負責對本鎮轄區內的土地、礦產違法行為進行監察檢查;受理單位、個人對違反土地、礦產管理法律法規行為的檢舉。

    11.保留鎮水產畜牧獸醫站,同時掛水產畜牧產品質量安全監管站牌子。實行主管部門和鎮雙重領導,以主管部門管理為主的管理體制,鎮水產畜牧獸醫站的人員、業務、經費等由水產畜牧獸醫局統一管理。主要職責是落實動物強制免疫以及動物疫病防控規劃、計劃、方案;從事動物疫情的調查、監測、報告,突發疫情的協助處置;開展動物產地檢疫、屠宰檢疫;對動物產品安全以及獸藥、飼料質量進行監管;承擔畜牧、飼料、草原(草地)、漁業等法律法規規定的公益性技術推廣等工作;對執業獸醫人員進行技術培訓、指導和監督管理。

    12.保留鎮農業技術推廣站,同時掛農產品質量安全監管站牌子。實行農業局和鎮雙重管理,以農業局管理為主的管理體制。主要負責關鍵技術和優良品種的引進、試驗、示范及先進實用技術組裝集成與推廣普及,農作物病蟲草鼠害、植物疫病、有害生物及農業災害的監測、預報、防治和處置,農作物苗情監測、農業標準化生產和農產品生產過程中的質量安全檢測、監測和強制性檢驗,農業生態環境及農業投入品使用監測及處置,農作物常規良種的保存和擴繁,農業節水灌溉技術服務,農業生產規劃布局指導、農業生產公共信息和農業實用技術培訓指導與服務等,農村經營管理系統不再列入基層農業技術推廣體系,鎮有關事業機構承擔的農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理等行政管理職能列職責。

    13.保留鎮市場監督管理所,為靖西市市場監督管理局的派出機構。實行以市場監督及食品藥品監督管理局管理為主,鎮人民政府管理為輔的雙重管理體制。

    14.保留鎮新型農村合作醫療管理所,為新型農村合作醫療管理中心派出機構,實行以市醫保參保業務為主, 鎮人民政府管理為輔的雙重管理體制。負責征繳本鄉鎮(場)醫療保險城鄉居民參保資金,并將參保名單錄入“多險合一”信息系統;負責參保居民醫療費用資料的收集、審核;做好居民醫療保險的宣傳和公示工作,負責信息數據統計上報等管理工作;負責參保居民異地住院醫療費用報銷金額的發放工作。

    第二部分:安德鎮人民政府2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    :政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (此部分另附表格,詳見附件:靖西市安德鎮人民政府2019年度部門決算公開附表)


    第三部分:安德鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入4700.94萬元,其中本年收入4583.73萬元,2018年度結轉結余117.21萬元。本年總收入2018年度減少510.94萬元,下降9.8%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入4583.73萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加450.98元,增長11.1%,主要原因是:扶貧工作任務重,人員經費開支和扶貧項目建設增多。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入,較2018年度決算數無變化,事業收入均為0萬元。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,較2018年度決算數無變化,事業收入均為0萬元。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入事業收入”“經營收入之外取得的收入2018年度決算數無變化,其他收入均為0萬元。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,較2018年度決算數無變化,事業基金彌補均為0萬元。

    7.上年結轉和結余135.09萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數減少17.88萬元,下降13.2%,主要原因是2019年部門資金使用率高。

    (二)本部門2019年度總支出4452.61萬元,其中本年支出4452.61萬元,2018年度決算數減少148.21萬元,下降3.2%。支出具體情況如下:

    ????1.一般公共服務支出660.62萬元:主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,較2018年決算數減少430.12萬元,下降3.9%,主要的原因是很多辦公經費未支出。

    ????2.國防支出1.17萬元,主要用于征兵工作,2018年度決算數減少1.11萬元,減少48.7%,主要原因是征兵工作運營經費減少。

    ????3.文化體育與傳媒支出43.87萬元,較2018年度決算數增加26.99萬元,增加160%,主要原因是文化站文化活動推廣增加。

    ????4.社會保障和就業支出127.56萬元,較2018年度決算數減少1.06萬元,減少0.8%,主要原因是業務運行經費適當減少,該經費主要用于按國家政策規定為本單位職工繳納養老保險、失業保險、生育保險等單位部分支出。

    ????5衛生健康支出147.79萬元,較2018年度決算數增加16.07萬元,增加12.2%,主要用于按國家政策規定為本單位干部職工繳納醫療保險單位部分的支出,該項經費支出增加主要原因是人員增加。

    ????6.節能環保支出33.64萬元,較2018年度決算數增加33.04萬元,增加550%,主要是用于退耕還林相關經費的增加。

    ????7.城鄉社區支出576.38元,部分用于城鄉清潔工作及“美麗靖西.清潔鄉村”活動村屯保潔補助資金。較2018年決算增加66.62萬元,增加13%,主要原因是公共設施項目增加。

    ????8.農林水支出2480.22萬元,主要用于村級一事一議和農業綜合開發項目的支出,就2018年決算數減少504.98萬元,減少16.9%,主要原因是村級一事一議項目減少。

    ????9.國土資源氣象等支出27.82萬元,主要用于國土資源所職工工資。2018年決算數增加13.96萬元,增加100.7%,主要原因人員的增加。

    ????10.住房保障支出353.54萬元,主要用于農戶危房改造。較2018年決算數增加156.42萬元,減少79.4%,增加的原因是保障性住房危房改造受益數增加。

    ????11.年末結轉和結余248.34元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數增加113.25萬元,增加83.83%,主要原因是2019年度較2018年建設項目經費增多。

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況

    安德鎮人民政府2019年度一般公共預算支出4452.61萬元,較2018年度決算數減少148.21萬元,減少3.2%,主要原因是人員經費增加、行政事業類項目支出增加。其中:基本支出1539.4萬元,項目支出2913.2萬元。

    安德鎮人民政府2019年度一般公共預算支出年初預算為1134.04萬元,支出決算為4452.61萬元,完成年初預算的392.6%。支出情況具體如下:

    ????(一)一般公共服務支出(類)年初預算數為482.7萬元,支出決算數為660.92萬元,完成預算數的136.9%,主要用于各機關事業單位職能運轉。

    ????1.人大事務(款)決算為5.44萬元,主要用于人大工作事務的開展,該項年初預算0萬元,完成年初預算數544%。其中一般行政管理事務(項)2.15萬元,代表工作(項)3.3萬元。

    ????2.政協事務(款)決算為11.07萬元,主要用于一般行政管理事務的開展,該項年初預算13.75萬元,完成年初預算數80%。其中一般行政管理事務(項)11.07萬元,主要用于辦公經費支出。

    3.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行、 一般行政管理事務、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出決算支出578.93萬元,主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,該項年初預算為416.98萬元,完成年初預算138.8%。 其中行政運行(項)554.51萬元,一般行政管理事務(項)24.42萬元。

    4.財政事務(款)決算為54.53萬元,保障行政管理事務及事業運行,該項年初預算為43.23萬元,完成年初預算126.1%。其中財政國庫業務(項)2.47萬元,事業運行(項)52.06萬元,主要用人員經費支出。

    5.組織事務(款)決算數為10.65萬元,主要用于慰問黨員村干等事務,該項年初預算0萬元,完成年初預算100%,其中一般行政管理事務(項)10.65萬元。

    (二)國防支出(類)

    1.國防動員(款)決算數為1.17萬元,年初預算0萬元,其中兵役征集(項)1.17萬元。

    (三)文化體育與傳媒支出(款)年初預算數為11.37萬元,支出決算數為43.87萬元,完成預算數的385.8%,主要用于文化站人員支出及文化宣傳。

    1.文化和旅游(款)決算支出35.18萬元,年初預算數為0萬元,完成年初預算351.8%。其中文化活動(項)2萬元,群眾文化(項)30.79萬元,其他文化支出(項)2.39萬元。

    2.其他文化體育與傳媒(款)決算支出8.69萬元,年初預算數為11.37萬元。其中其他新聞出版廣播影視支出(項)11.37萬元,完成年初預算數76.4%。

    (四)社會保障和就業支出(類)年初預算數為100.47萬元,支出決算數為127.56萬元,完成預算數的126.9%,主要用于人員及社保支出。

    1.人力資源和社會保障管理事務(款)決算數17.6萬元,年初預算10.88萬元,完成預算率161.7%。其中社會保險經辦機構(項)17.6萬元,主要人員經費支出。

    2.行政事業單位離退休(款)決算數為106.52萬元,年初預算數為83.2萬元,完成預算率128%。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)97.9萬元,主要用于人員經費;歸口管理的行政單位離退休支出(項)8.62萬元,主要用于離退休人員生活補助。

    3.殘疾人事業(款)決算數為0.3萬元,年初預算數為0萬元,完成預算率100%,其中其他殘疾人事業支出(項)0.3萬元,主要用于開展殘疾工作經費支出。

    4.財政對其他社會保險基金的補助3.14萬元失業、工傷、生育等保險基金的補助,年初預算4.17萬元,完成年初預算的75.3%。其中財政對失業保險基金的補助(項)0.99萬元,財政對工傷保險基金的補助(項)0.65萬元,財政對生育保險基金的補助(項)1.49萬元。

    (五)衛生健康支出(類)決算數147.79萬元,年初預算92.05萬元,完成預算率160.6%。

    1.衛生健康管理事務決算數為32.82萬元,年初預算數0萬元,完成年初預算數328.2%。其中其他衛生健康管理事務支出(項)32.82萬元,主要用于計生專干及中心戶長等人員經費支出。

    2.公共衛生(款)決算數為0.3萬元,年初預算數0萬元,完成預算率100%。其中重大公共衛生專項支出(項)0.3萬元,主要用于公共衛生辦公經費支出。

    3.計劃生育事務(款)決算數為63.32萬元,年初預算數0萬元,完成預算率100%。其中其他計劃生育事務支出(項)63.32萬元,主要用于人員經費支出。

    4.行政事業單位醫療(款)決算數為51.34萬元,年初預算為44.56萬元,完成預算率115.2%。其中行政單位醫療(項)24.95萬元,事業單位醫療(項)9.33萬元,公務員醫療補助(項)17.06萬元,主要用于人員醫療保障支出。

    (六)節能環保支出(類)決算數33.64萬元,年初預算0萬元。其中其他退耕還林支出(項)33.64萬元,主要用于退耕還林補助發放。

    (七)城鄉社區支出(類)決算數576.38萬元,年初預算9.6萬元,完成預算率600.4%。

    1.城鄉社區公共設施(款)決算數為459.47萬元,年初預算數為0元。其中其他城鄉社區公共設施支出(項)459.47萬元,主要用于基礎設施建設。

    2.城鄉社區環境衛生(款)決算數為71.35萬元,年初預算數為9.6萬元,完成預算率698%。其中城鄉社區環境衛生(項)71.35萬元,主要用于城鄉環境衛生支出。

    3.其他城鄉社區支出(款)決算數為45.55萬元,年初預算數為0元。其中其他城鄉社區支出(項)45.55萬元。

    ???(八)農林水支出(類)決算數2480.22萬元,年初預算369.43萬元,完成預算率671.4%,主要用于人員經費及基礎設施建設。

    1、農業(款)決算數為144.35萬元,年初預算數為111.15萬元,完成年初預算的129.9%。其中一般行政管理事務(項)3.41萬元,事業運行(項)46.79萬元,病蟲害控制(項)5萬元,對高校畢業生到基層任職補助(項)0.18萬元, 其他農業支出(項)88.97萬元。

    2、林業和草原(款)決算數16.96萬元,年初預算數為11.7萬元,完成年初預算的145%。其中林業事業機構(項)16.96萬元,主要用于人員經費支出。

    3、水利(款)決算數1.4萬元,年初預算數為11.26萬元,完成年初預算的12.4%。其中水利技術推廣(項)1.4萬元,主要用于人員經費支出。

    4、扶貧(款)預算數1709.4萬元,年初預算數為0萬元。其中行政運行支出(項)5.8萬元,一般行政管理事務支出(項)5.12萬元,農村基礎設施建設(項)287.2萬元,生產發展(項)839.88萬元,扶貧事業機構(項)24.51萬元,其他扶貧支出(項)456.72萬元。

    5、農村綜合改革(款)決算數608.12萬元,年初預算數為235.32萬元,完成年初數258.4%。其中對村級一事一議的補助(項)1.95萬元,對村民委員會和村黨支部的補助(項)342.67萬元,對村集體經濟組織的補助(項)250萬元,農村綜合改革示范試點補助(項)10萬元,其他農村綜合改革支出(項)3.5萬元。

    ???(九)國土海洋氣象等支出(類)決算數27.82萬元,年初預算17.17萬元,完成預算率162%。

    1、自然資源事務(款)年決算數27.82萬元,年初預算數為17.17萬元,完成年初預算的162%。其中事業運行(項)27.82萬元,主要用于人員經費支出。

    (十)住房保障支出(類)決算數353.54萬元,年初預算51.25萬元,完成預算率689%。

    1、保障性安居工程支出(款)決算353.54萬元,年初預算數為51.25萬元,完成預算率689%。其中農村危房改造(項)353.54萬元。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1386.22萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出746.05萬元,年初預算數為518.92萬元,完成年初預算的143.8%。主要是當年人員增加、各項社保及公積金繳費基數增加,相應工資福利支出增加。

    (二)商品和服務支出153.18萬元,年初預算數167.56萬元,完成年初預算的91.4%。原因是當年辦公經費支出減少。

    (三)對個人和家庭的補助支出640.1萬元,年初預算數260.12萬元,完成年初預算的246%。原因是當年的個人農業生產補貼有所增加。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    安德鎮人民政府2018年度政府性基金年初結轉結余0萬元,本年度收入0萬元,支出0萬元,2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,本年度結余0萬元。

    ????五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,“三公”經費年初預算為23萬元,支出決算總額20.7萬元,完成年初預算的90%,較2018年支出增加11.62萬元,增加127.9%,經費支出增加主要原因是公務接待及公車運行維護費增加。因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%;公務用車購置及運行費年初預算為6萬元,支出決算0.8萬元,完成年初預算的13.3%,主要原因是公務車運行維護減少。公務接待費年初預算12萬元,支出決算11.2萬元,完成年初預算的93%,主要原因是接待人次減少。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排安德鎮人民政府機關0所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次,2018年決算數持平。

    (二)公務用車購置及運行費支出0.8萬元。其中:

    1公務用車購置支出0萬元,2018年決算數持平,原因是本單位無公務用車購置。

    2公務用車運行支出0.8萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展扶貧業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,安德鎮人民政府所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出0.8元,平均每輛0.27萬元,2018年支出減少3.27萬元,減少80%;2018年經費支出減少主要原因是公務車維護、運行維護費用減少。

    ????(三)公務接待費支出11.2萬元,國內公務接待批次約為150次,人次900人,公務接待有所增加,2018年支出增加6.19萬元,增加123.6%,經費支出增加主要原因是公務接待增加。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出153.2萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年減少15.86萬元,減少9.3%,原因是有扶貧工作所需耗材量有所減少。

    ???(二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額183.22萬元,其中:政府采購工程支出159.06萬元、政府采購服務支出24.16元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。

    ???(三)國有資產占用情況說明。

    截至20191231日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。?

    ???(四)預算績效管理工作開展情況。

    ????根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金156萬元,組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元。

    ????共組織對十項激勵公務費進行了績效評價,涉及一般公共預算支出156萬元,政府性基金預算支出0萬元,十項激勵公務費自評得分為100,已完成績效總目標,已完成年度績效目標,保障我鎮機關事業各項工作正常運行。



    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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