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    靖西市安寧鄉人民政府2019年度部門決算

    2020-11-30 20:05     來源:靖西市安寧鄉人民政府
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    第一部分:靖西市安寧鄉人民政府概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市安寧鄉人民政府2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市安寧鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋









    第一部分:靖西市安寧鄉人民政府概況

    一、主要職能

    按照建立權責一致和運轉協調的縣鄉管理新體制,規范和理順縣級政府與鄉政府的職責權限。

    上級機關派駐或設在本鄉的機構,以上級機關管理為主,同時接受鄉黨委、政府的統一協調、指導和監督,考核實行條塊結合、以鄉為主,主要負責人的任免須事先書面征得鄉黨委的同意,如意見不一致,由縣委組織部負責協調,黨群工作實行屬地管理。本鄉管理的事業機構,以鄉管理為主,上級機關履行業務指導、工作監督和協助考核等職責。

    鄉機關和鄉事業機構及各類社會組織要增強政治意識、大局意識、責任意識、服務意識,努力構建相互溝通、相互支持、共同合作、齊抓共管的協調機制。機構落實后,鄉直各部門各單位要在鄉黨委、政府的統一領導下,不斷轉變工作作風,全心全意為人民服務,認真履行好各自的工作職責

    二、部門決算單位構成

    (一) 按照精簡統一效能的原則,鄉黨委、政府設置5個綜合性辦公室:

    1.黨政綜合辦公室。主要承擔鄉黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和團委、婦聯、工會及各部門、各方面的綜合協調工作以及負責統計、檔案管理等工作,督促檢查有關工作落實。

    2.社會事務辦公室。主要承擔本鄉教育、廣播電視、文化、衛生、體育事業發展規劃,組織實施義務教育和其他各類教育;推進和完善合作醫療保險制度,實施全民初級衛生保??;食品藥品監督管理;民政、農民負擔監管;水庫移民管理與服務;抓好群眾性文化、體育等工作。

    3.經濟發展辦公室。主要承擔本鄉農業、工業、水利、林業與第三產業發展規劃,招商引資、公有資產管理、市場監管、安全生產、城鄉規劃建設、環境保護、交通、扶貧、農(水產畜牧)產品質量安全監管、農村土地承包管理、農村集體資產財務管理等工作,協調與經濟發展相關的其他工作。

    4.人口和計劃生育辦公室。主要承擔人口和計劃生育政策的宣傳及貫徹落實,做好人口統計、計劃生育控制等行政管理工作,依法開展查處違反計劃生育法律法規管理規定的行為,指導、檢查、督促本區域人口個計劃生育工作。

    5.社會治安綜合治理辦公室。主要承擔依法治理、普法宣傳教育、建立健全農村矛盾糾紛排查調處機制、接待群眾來信來來訪、實施農村社會治安綜合治理、維護社會穩定、公共安全教育管理和處置突發事件工作。

    鄉人民代表大會主席團、紀委、政法委員會、人民政府監察室、人民武裝部、工會、共青團、婦聯等組織機構按有關法律、章程和規定設置。

    1. 事業單位設置與調整

    按照鄉事業單位分類改革的要求,設9個由鄉管理的事業單位及5個由縣直部門管理的事業站所。

    1、設立國土規建環保安監站,掛綜合行政執法隊牌子,為鄉管理的財政全額撥款公益一類事業單位。原對應的鄉國土資源管理所、村鎮規劃建設和環保環衛站、安全生產監督和交通安全站等事業站所不再保留。鄉國土規建環保安監站(綜合行政執法隊)在業務上分別接受上級市國土資源局、市住房和城鄉規劃建設局、市環境保護局、市安全生產監督管理局、市市政管理局、市交通運輸局等部門的指導和監督。

    2、設置鄉文化廣播電視站,由鄉管理。主要負責文化體育、廣播電視等服務工作。

    3、設置鄉林業工作站,由鄉管理。主要負責鄉林業技術服務工作。

    4、設置鄉人口和計劃生育服務所,加掛鄉人口和計劃生育協會,由鄉管理。與人口和計劃生育辦公室合署辦公,確保鄉計劃生育工作的穩定和計劃生育工作不受削弱。人口和計劃生育服務所實行鄉和縣主管部門雙重領導,以鄉管理為主的管理體制,主要負責鄉人口和計劃生育服務工作。

    5、設置鄉水利站,由鄉管理。主要負責鄉水利水保服務工作。

    6、設置鄉社會保障服務中心,由鄉管理。主要負責鄉新型農村養老保險、城鄉居民醫療保險、勞務輸出、勞動保障、勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作。

    7、設置鄉農業服務中心,由鄉管理。主要負責鄉農業農機技術推廣服務。

    8、設立扶貧開發工作站,為鄉人民政府管理的財政全額撥款事業單位,業務上受靖西縣扶貧開發辦公室指導。根據縣委、縣人民政府提出的扶貧開發目標、任務,擬定本鄉(鎮)扶貧開發規劃和計劃。負責做好財政專項扶貧資金項目編報工作。組織開展本鄉(鎮)貧困狀況的監測與統計。動員、組織社會各界支持、參與扶貧開發,檢查、督促各扶貧幫扶單位扶貧責任制情況。做好本鄉(鎮)貧困人口的動態管理。組織開展農民實用技術培訓工作。做好教育扶貧審核上報工作。承擔縣扶貧辦交辦的其他工作事項。

    9、設立鄉退役軍人服務站,負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映,立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢,幫扶援助,溝通聯系,學習交流等活動場所,把黨和政府的關懷送到每一個退役軍人身邊。

    10、保留鄉財政所。實行縣主管部門和雙重領導,以縣主管部門管理為主的管理體制。主要負責鄉財政所預算管理;辦理鄉事業單位的資金結算、會計核算、會計檔案及政府機關單位財務的各項日常業務;負責各項財政支農和農村社會公益事業發展專項資金的監管和發放;負責預算外資金監管;負責鄉財務會計管理;負責鄉國有資產及國有資本金管理;參與制定本鄉的財政經濟發展計劃和管理辦法;負責相關財政涉農政策的落實;負責村級集體經濟監管。

    11、保留鄉水產畜牧獸醫站,同時掛水產畜牧產品質量安全監管站牌子。實行縣主管部門和鄉雙重領導,以縣主管部門管理為主的管理體制,鄉水產畜牧獸醫站的人員、業務、經費等由縣水產畜牧獸醫局統一管理。主要職責是落實動物強制免疫以及動物疫病防控規劃、計劃、方案;從事動物疫情的調查、監測、報告,突發疫情的協助處置;開展動物產地檢疫、屠宰檢疫;對動物產品安全以及獸藥、飼料質量進行監管;承擔畜牧、飼料、草原(草地)、漁業等法律法規規定的公益性技術推廣等工作;對執業獸醫人員進行技術培訓、指導和監督管理。

    12、保留鄉農業技術推廣站,同時掛農產品質量安全監管站牌子。實行農業局和鄉雙重管理,以農業局管理為主的管理體制。主要負責關鍵技術和優良品種的引進、試驗、示范及先進實用技術組裝集成與推廣普及,農作物病蟲草鼠害、植物疫病、有害生物及農業災害的監測、預報、防治和處置,農作物苗情監測、農業標準化生產和農產品生產過程中的質量安全檢測、監測和強制性檢驗,農業生態環境及農業投入品使用監測及處置,農作物常規良種的保存和擴繁,農業節水灌溉技術服務,農業生產規劃布局指導、農業生產公共信息和農業實用技術培訓指導與服務等。

    13、保留鄉食品藥品監督管理所,為靖西縣食品藥品稽查大隊的派出機構。實行以縣食品藥品監督管理局管理為主,鄉人民政府管理為輔的雙重管理體制。

    14、保留鄉新型農村合作醫療管理所,為縣新型農村合作醫療管理中心派出機構,實行以縣衛生和計劃生育局管理為主,鄉人民政府管理為輔的雙重管理體制。

    ?? 農村經營管理系統不再列入基層農業技術推廣體系,鄉有關事業機構承擔的農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理等行政管理職能列入政府職責。


    第二部分:靖西市安寧鄉人民政府2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (詳見附件:靖西市安寧鄉人民政府2019年度部門決算公開附表)


    第三部分:靖西市安寧鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

    ?????一、2019年度收入支出決算總體情況

    ???(一)本部門2019年度總收入4031.95萬元,其中本年收入3968.26萬元,2018年度決算數增加390萬元,增長10.9%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入3968.26萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加390萬元,增長10.9%,主要原因我鄉人員數量及工資標準提高,以及2019年新增多個財政專項整合資金、粵桂協作、邊境轉移支付項目、產業以獎代補、危房改造等扶貧產業路項目工程收入等。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少34.55萬元,下降100%,主要原因2018年政府性基金預算財政撥款支出為安寧鄉湯亮村、念通標準化蠶房建設和足懷村集體烤煙房建設征地補償款支出。2019年無此項目經費支出,因此支出減少。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數無變動。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數無變動。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入事業收入”“經營收入之外取得的收入。較2018年度決算數減少127.52萬元,下降100%,主要原因是該項2018年決算收入支出為鄉財政所2018年太陽能路燈、籃球場一事一議項目和退耕還林項目等支出,2019年無此項目支出,因此其他收入減少。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加0萬元,增長0%。

    7.上年結轉和結余63.69萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少285.87萬元,下降81.78%,主要原因是2018年財政專項整合資金、粵桂協作、邊境轉移支付項目、產業以獎代補、危房改造等扶貧產業路項目工程項目數量較多,我鄉按工程完工進度撥付工程款,因工程開展進度不一致,導致2019年項目結算尾款及質保金結轉結余比例下降。

    ???(二)本部門2019年度總支出4031.95萬元,其中本年支出3911.21萬元,2018年度決算數增加103.85萬元,增長2.73%。支出具體情況如下:

    ?1、一般公共服務支出(類)558.93萬元:主要用于鄉人大事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、財政事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務支出。2018年度決算數增加19.04萬元,增長3.53%,主要原因是我鄉2019年人員數量及工資標準提高,且2019年我鄉脫貧攻堅、打擊走私、烤煙發展、安全生產等各項工作任務比較重,相應的十項激勵定額公務費標準提高,機關日常運行經費增加,因此相對2018年支出增長。

    ????2、國防支出(類)1.05萬元, 該項支出主要用于兵役征集工作,較2018年度決算數減少0.91萬元,下降46.43 %,主要原因是2019年財政資金緊張,部分征兵宣傳材料印刷費及適齡青年體檢當天伙食補助未能及時撥付,因此支出減少。

    ????3、文化旅游體育與傳媒支出(類)20.16萬元,主要用于文化、新聞出版廣播影視、其他文化體育與傳媒支出,較2018年增加1.35萬元, 增長7.18%,主要原因為我鄉2019年文化站人員工資標準及績效獎勵提高,人員經費支出增加。

    ????4、社會保障和就業支出(類)91.89萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位離退休、殘疾人事業、財政對其他社會保險基金的補助等支出,較2018年減少17.24萬元,下降15.79%,主要原因為20179-12月養老保險、生育、工傷、失業保險等各項支出因客觀原因未能在2017年度繳納,且在2018年補繳這項費用支出。因此2019年決算支出數相對2018年下降。

    ????5、衛生健康支出(類)88.14萬元,主要用于醫療衛生與計劃生育管理事務、公共衛生、計劃生育事務、行政單位醫療等支出,較2018年減少0.95萬元,下降1.07%。主要原因為20179-12月行政事業單位醫療在2018年補繳,且在2018年補繳這項費用支出,因此2019年決算支出數相對2018年下降。

    ????6、節能環保支出(類)6.64萬元,主要用于環境保護管理事務、退耕還林項目支出等,相對2018年減少5.46萬元,下降45.12%,主要原因為我鄉2018年美麗鄉村工作完成比較好,相應的美麗宜居鄉村量化考評獎勵經費和退耕還林項目經費增加。且2019年財政資金緊張,2019年美麗宜居鄉村量化考評獎勵經費和12月村屯保潔屯工資未能按時支出,因此2019年決算數相對減少。

    ????7、城鄉社區支出(類)622.84萬元,主要用于城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、其他城鄉社區支出等 ,相對2018年減少142.71萬元,下降18.64%。主要原因為2018年城鄉社區道路硬化、改廚改廁、征地補償款等項目數量及項目資金比2019年項目數多,因此2019年決算數比2018年較少。

    ????8、農林水支出(類)2369.34萬元, 主要用于農業、林業、扶貧、農村綜合改革等項目支出,較2018年增加262.36萬元, 增長12.45%,主要原因為2019年我鄉扶貧任務加重,因此相應的扶貧工作經費、扶貧產業路、安全飲水、門窗安裝及住房保障等項目增多,因此決算數比2018年多。

    ????9、交通運輸支出(類)0萬元,主要用于公路水路運輸部門人員經費支出,較2018年減少1.76萬元,下降100%。 主要原因為2018年我鄉公路水路運輸部門人員調出,且交通站合并至國土規劃安監站“四所”合一,因此2019年交通運輸支出(類)工資福利性經費支出為0元。

    ????10、自然資源海洋氣象等支出(類)39.15萬元,主要用于國土資源事務人員工資福利支出,較2018年增加22.75萬元,增長138.72%。主要原因為2019年鄉國土規劃安監站人員新考錄增加5人,因此2019年人員工資福利性支出增加。

    ????11、住房保障支出(類)113.06萬元,主要用于保障性安居工程支出、危房改造項目補助支出,較2018年減少32.65萬元, 下降22.41%,主要原因為2019年我鄉危房改造項目任務相對比2018年減少, 因此2019年危房改造資金項目補助支出下降。

    ????12、結余分配 0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2018年度決算數一致。

    ????13、年末結轉和結余120.73萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數增加0.27萬元,增加0.23%,主要原因是2019年我鄉扶貧任務加重,因此相應的扶貧產業路、安全飲水、門窗安裝及住房保障等項目增多,項目質保金及工程結算尾款結轉結余相對2018年增加。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市安寧鄉人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出3911.21萬元,較2018年度決算數增加265.92萬元,增長7.29%。其中:基本支出991.19萬元,項目支出2920.03萬元。

    靖西市安寧鄉人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為778.2萬元,支出決算為3911.21萬元,完成年初預算的502.6%。主要原因為我鄉邊境轉移支付項目、財政專項整合資金產業路、安全飲水項目、以獎代補、危房改造、十項激勵定額公務費等項目資金未列入年初預算,因此我鄉決算數相對年初預算數較大。

    ???(一)一般公共服務支出(類)年初預算為398.59萬元,支出決算為558.93萬元,完成年初預算的140.23%。主要因為鄉脫貧攻堅、生態鄉村、打私工作等業務量增加,十項激勵定額公務經費標準提高,因此機關運行日常經費支出比年初預算數大。

    1、人大事務(款)年初預算為16.1萬元,支出決算為37.57萬元,完成預算的233.35%,該項支出主要用于行政運行(項)人員經費決算支出36.12萬元,代表工作(項)決算支出1萬元,一般行政管理事務(項)決算支出0.45萬元。預決算差異主要原因為我鄉人大會議經費、人大代表活動經費、履職平臺建設經費等支出未列入本級年初預算數。

    2、政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)年初預算為321.31萬元,支出決算為415.37萬元,完成預算的129.27%。其中行政運行(項)支出決算為383.69萬元,一般行政管理事務(項)決算支出4.92萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)決算支出26.76萬元。決算書比預算數大,原因為人員經費工資性福利支出、年終績效考評獎勵等項目支出增資增項、打私工作經費等項目未列入年初預算,因此決算數比年初數大。

    3、財政事務(款)年初預算為31.36萬元,支出決算為37.49萬元,完成預算的119.55%。其中事業運行(項)決算支出36.93萬元,其他財政事務決算支出0.56萬元。原因為人員經費工資標準及社保保障經費標準及日常運行經費開支提高。

    4、組織事務支出(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為5.15萬元。原因該項支出主要包含七一和春節困難黨員、駐村工作隊員等慰問金,未列入年初本級預算數。

    5、黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算為23.58萬元,支出決算為支出決算為63.35萬元,完成預算的268.66%。原因該項主要2019年黨委政府人員調動等原因人員數量增加,因此工資福利性等支出決算數比預算數較大。

    國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)年初預算為0萬元,支出決算數1.05萬元。主要用于2018年征兵工作獎勵經費和2019年征兵工作經費。

    文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預算數12.06萬元, 支出決算數20.16萬元,完成預算的167.16%,主要用于:

    1、廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)年初預算為0萬元,支出決算數15.69萬元。主要用于鄉文化站人員工資福利經費等支出,因2019年文化人員經費功能科目變更,年初預算功能科目為其他文化體育與傳媒支出,決算功能科目為其他廣播電視支出,2019年人員工資標準和社會基數標準提高,因此決算數比預算數大。

    2、文化和旅游(款)年初預算為0元,支出決算為3萬元。其中群眾文化(項)支出決算數為1.76萬元,其他文化和旅游支出決算數1.24萬元,該支出項目包含安寧鄉2019年歌圩節和2019年各村屯春節文藝匯演活動經費,年初未列入預算數,因此決算數比較大。

    3、其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項),預算為12.06元,支出決算數為1.47萬元,完成預算的12.18%。主要原因為一是此項支出內容包括安寧鄉各村屯2018年春節文藝活動經費,年初未列預算數;二是因2019年文化人員經費功能科目變更,年初預算功能科目為其他文化體育與傳媒支出,決算功能科目為其他廣播電視支出因此決算數比預算數少。

    )社會保障和就業支出(類)年初預算數74.84萬元,支出決算數91.89萬元,完成預算的122.78%,主要用于:

    1、人力資源和社會保障管理事務(款)初預算為10.88萬元,支出決算數15.8萬元,完成預算的145.22%,主要用于社會保險業務管理事務(項)14.13萬元、社會保險經辦機構(項)1.67萬元。主要原因為鄉社會保障所人員工資福利標準提高,因此決算數增加。

    2、行政事業單位離退休(款)年初預算數60.85萬元,支出決算數為68.57萬元,完成預算的112.69%,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)決算支出61.7萬元、 機關事業單位職業年金繳費支出(項)決算支出0.02萬元、歸口管理的行政單位離退休(項)決算支出6.85萬元。該項支出決算數比預算數大的原因為,2019年人員社保繳費基數提高, 因此決算數較大。

    3、民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)年初預算0元, 支出決算數4.92萬元, 該項支出包含安寧鄉村兩委干部0-3公里補貼,未列入年初數。

    4、殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)年初預算0元, 支出決算數0.25萬元,該項支出主要是2019年春節走訪慰問特困殘疾人慰問金 。未列年初預算數。

    5、財政對其他社會保險基金的補助(款)年初預算數3.11萬元,支出決算數為2.35萬元,完成預算的75.56%,主要用于財政對失業保險基金的補助(項)決算支出0.68萬元、 財政對工傷保險基金的補助(項)決算支出0.58萬元、財政對生育保險基金的補助(項)決算支出1.08萬元。該項支出決算數比預算數大的原因為,2019年工傷保險和失業保險等社保繳納比例降低, 因此決算支出數減少。

    (五)衛生健康支出(類)年初預算數60.87萬元, 支出決算數88.14萬元,完成預算的144.8%,主要用于:

    1、計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)年初預算為29.34萬元,支出決算數41.73萬元,完成預算數的142.23%。該項支出主要包含計生服務所人員工資福利支出、和年終績效考評獎勵等增資增項。

    2、行政事業單位醫療(款)年初預算為31.53萬元,支出決算數37.48萬元,完成預算的118.87%。主要用于行政單位醫療(項)決算支出16.35萬元、 事業單位醫療(項)決算支出8.36萬元、公務員醫療補助(項)決算支出12.77萬元。原因為2019年新增錄用人員數量和繳費基數增加,相應的社會保險支出增大。

    3、衛士健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算數8.93萬元。其中包含鄉生專干工資、計生中心戶長和管理員工資報酬等。

    ???(六)節能環保支出類退耕還林款年初預算數0萬元,支出決算數6.64萬元,為鄉財政所退耕還林項目支出,年初未列入本級預算。

    ?(七)城鄉社區支出(類)年初預算為4.8萬元,支出決算數622.84萬元,完成預算數12975.83%。主要用于:

    1、城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為0萬元,支出決算數550.64萬元。支出內容包含安寧鄉湯亮村湯濃屯至弄讀屯道路硬化工程款 、安寧鄉2018年邊境地區轉移支付補助項目設計費、安寧鄉基層政權基礎設施配套項目工程等多個項目支出,年初未列入本級預算數。

    2、城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)年初預算為4.8萬元,支出決算數33.04萬元,完成預算數的766.25%。支出內容包含安寧鄉各村屯美麗靖西保潔員工資、鄉衛生清潔費項目等支出,年初未列入本級預算數。

    3、其他城鄉社區(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算為0萬元,支出決算數39.16萬元。該項目支出包含2018年改廚改廁資金、安寧街百彭坡地質災害隱患整治項目等,年初未列入本級預算數。

    (八)農林水支出(類)年初預算為162.3萬元,支出決算數2369.34萬元,完成預算數1459.85%。主要用于:

    1、農業(款)年初預算為7.71萬元,支出決算數19.69萬元,完成預算的255.38%。主要用于事業運行(項)決算支出7.65萬元,一般行政管理實務(項)支出3.8萬元,病蟲害控制2.52萬元,對高校畢業生到基層任職補助(項)決算支出0.63萬元、其他農業支出5.1萬元,果布、新造、足懷村村集體經濟烤煙宣傳協調管理服務費、利定村河道清理泄洪工程款和烤煙土地流轉等項目補助未列入年初本級預算。

    2、林業和草原(款)林業事業機構(項)年初預算為12.72萬元,支出決算數為18.5萬元。完成預算數的145.44%。主要原因為2019年人員工資標準及年終績效獎勵標準提高, 因此決算數支出較預算數大。

    3、扶貧(款)年初預算為0萬元,支出決算為2163.78萬元。主要用于行政運行(項)決算支出2.79萬元、一般行政管理事務(項)決算支出2.64萬元、農村基礎設施建設(項)決算支出1322.84萬元、生產發展(項)決算支出600.02萬元、社會發展(項)支出12.51萬元、扶貧事業機構(項)決算支出15.36萬元、其他扶貧支出(項)決算支出207.62萬元。原因為該項支出包含2019年易地扶貧搬遷建檔立卡貧困村過渡期生活補助 、駐村工作隊工作經費、以獎代補、那冷村那力屯下山弄、下山耐弄產業路工程結算款、2019年整合資金基礎設施建設、扶貧工作站人員工資福利、第一書記工作經費等項目支出,基礎實施建設項目未列入年初本級預算,因此決算數比預算數大。

    4、農村綜合改革(款)年初預算為141.87萬元,支出決算數為167.37萬元,完成預算數的117.97%。主要用于對村民委員會和村黨支部的補助(項)支出160.31萬元,對村級一事一議的補助(項)支出0.3萬元。農村綜合改革示范試點補助(項)支出5萬元,其他農村綜合改革支出(項)1.76萬元,預決算數據存在差異原因為年初一事一議、農村綜合改革項目等未列入預算數,且村民委和村黨支部人員工資和定額公務經費標準提高, 因此決算數比預算數大。

    (九)自然資源海洋氣象等支出(類)年初預算為28.23萬元,支出決算數39.15萬元,完成預算數138.68%。主要用于自然資源事務(款)事業運行(項)年初預算28.23萬元,支出決算數為39.15萬元,完成預算數的147.08%。該項支出包含國土規劃安監站人員工資福利支出等支出,因2018年人員工資標準提升,因此決算數比預算數大。

    住房保障支出(類)年初預算為36.51萬元,支出決算數113.06萬元,完成預算數309.67%。主要用于保障性安居工程(款)農村危房改造(項)該項資金支出內容包含2019年安寧鄉危房改造項目資金,年初未列入本級預算數,因此決算數比預算數大。

    十一)年末結轉和結余120.73萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數增加0.27萬元,增加0.23%,主要原因是2019年我鄉扶貧任務加重,因此相應的扶貧產業路、安全飲水、門窗安裝及住房保障等項目增多,項目質保金及工程結算尾款結轉結余相對2018年增加。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3911.21萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出447.53萬元,完成年初預算的91.12%。原因為因2019年財政資金比較緊張,導致201912月村民委、扶貧信息、村屯保潔員等編外人員工資未能及時撥付,因此決算數比年初預算數減少。

    (二)商品和服務支出144.5萬元,完成年初預算104.58%。原因為2019年我鄉脫貧攻堅、打擊走私、烤煙發展、安全生產等各項工作任務比較重,相應的十項激勵定額公務費標準提高,機關日常運行經費增加,因此比預算數大。

    )對個人和家庭的補助支出399.15萬元,完成年初預算的308.13%。主要原因為安寧鄉扶貧、打私、烤煙、產業發展等各項工作量增加,對個人和家庭的生產生活補助相應也增加。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    1、靖西市安寧鄉人民政府2019年度政府性基金支出0?萬元,較2018年度決算數減少34.55萬元,下降100%,主要原因2018年政府性基金預算財政撥款支出為安寧鄉湯亮村、念通標準化蠶房建設和足懷村集體烤煙房建設征地補償款支出。2019年無此項目經費支出,因此支出減少。

    靖西市安寧鄉人民政府2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,收支平衡。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算4.94萬元;公務接待費支出決算8.65萬元。

    2019年靖西市安寧鄉人民政府“三公”經費支出13.59萬元,完成預算數的94.37%,較2018年下降5.22萬元,下降比例27.75%.該項支出主要用于因公出國(境)費支出0萬元、公務用車購置及運行費支出4.94萬元、公務接待費支8.65萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排靖西市安寧鄉人民政府機關、個所屬單位出國團組 個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。2018年決算數無變動。

    (二)公務用車購置及運行費支出4.94萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

    公務用車運行支出4.94萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展打擊走私、扶貧、安全生產、宜居鄉村等鄉中心業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,靖西市安寧鄉人民政府、個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛,其中1輛公務車為脫貧攻堅戰車,此車為租賃用車,無編制車輛;其中1輛公務車為安寧計生報廢車,手續未辦結,無法正常使用;其余正常使用編制車輛2輛,全年運行費支出4.94萬元,平均每輛1.65萬元。2018年決算數減少4.73萬元,主要原因為一是我鄉認真執行公車改革規范管理制度,在開展鄉中心公務活動中,減少公車使用,做到節約降耗;二是因公車改革,20196月我鄉計生服務專業用車完成拍賣轉讓,車輛數減少一輛;三是因2019年財政資金緊張,導致部分2019年公車運行經費無法按時結算結賬,因此2019年公車運行經費相對2018年減少。

    (三)公務接待費支出8.65萬元,國內公務接待批次87次,人次1564次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。2018年決算數減少0.49萬元,減少5.36%。主要原因為一是我鄉有效執行公務接待有關事項,減少公務接待標準和接待次數,減少開支,二是2019年財政資金緊張,導致部分2019年公務接待經費無法按時結算結賬,因此2019年公務接待經費相對2018年減少。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出142.08萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加3.91萬元,增長2.83%。主要原因是:組織事務慰問經費支出、人大會議經費支出等運行經費年初未填列。2018增加21.22萬元,增加17.56%。主要原因是:2019年我鄉因脫貧攻堅、打擊走私、產業發展等任務比較重,人員數量增加且人員工資和定額公務費標準提高,因此相對2018年增長。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額1807.31萬元,其中:政府采購貨物支出225.7萬元、政府采購工程支出1563.07萬元、政府采購服務支出18.54萬元(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據,并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20191231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他1用車主要是已報廢計生車無法正常運行,手續未辦結;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4類(邊境轉移支付項目類、烤煙返還經費類、城鄉清潔衛生類、2019年部門整本支出績效目標),二級項目0個,共涉及資金1500.74萬元,自評覆蓋率達到100%。

    共組織對“邊境轉移支付項目類、烤煙返還經費類、城鄉清潔衛生類、2019年部門整本支出績效目標4項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1500.74萬元。從評價情況來看,項目績效目標實現了完成各村巷道硬化道路建設,村屯環境衛生、烤煙產業發展、保證道路暢通安全出行,提高群眾就業條件,為群眾提高便利,并促進當地農業生產發展和經濟發展,改善生產環境條件,提高人民生活水平, 提升群眾滿意度。

    組織對鄉府、國土、計生、勞保所、財政所等10個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出3911.21萬元。從評價情況來看,部門整體績效目標實現了以下幾點:

    目標1:保證機關日常運行工作順利進行,提高工作效率,提升公眾滿意程度,實現政府部門職能,促進當地經濟發展,發展種桑養蠶、柑橘水果種植、烤煙種植、規模養殖、反走私活動等切實為民服務工作;

    目標2:做好城鄉衛生清潔工作,防止各村(街)垃圾出現臟、亂現象,及時清理垃圾池垃圾,提高環境衛生意識度。

    目標3:做好安寧鄉政務服務中心及農事村辦基礎設施建設,完善各政務服務窗口門窗安裝及辦公設備采購及人員配備等工作。切實加強政務服務中心作用,改善民生,服務為民


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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