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    靖西市科學技術局2021年部門預算

    2021-02-08 17:51     來源:靖西市科學技術局
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    第一部分:靖西市科學技術局概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:科技局2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表五:政府性基金支出預算表

    六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:部門上級專項轉移支付情況表

    表十三部門政府采購預算表

    第三部分:靖西市科學技術局2021年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:靖西市科學技術局部門概況

    一、主要職能

    1、貫徹執行國家、自治區、市關于科學技術發展的方針、政策和法規,組織擬訂全縣科技發展和科技促進經濟與社會發展規劃、政策和措施,指導和掌握各部門貫徹落實情況。

    2、負責組織編制全縣科技發展的中長期規劃和年度計劃,并組織實施。

    3、負責制定科技研究、科技攻關、技術開發、新產品試制、科技成果、科技扶貧、軟科學研究等科技計劃,并組織實施。

    4、歸口管理全縣科技成果,包括科技成果鑒定、驗收、登記、推廣和申報工作。

    5、組織申報各類科技計劃,負責歸口管理科技事業費、科技“三項經費”、科技項目經費資金,研究制定多渠道增加科技投入的措施,優化科技資源配置。

    6、參與全縣技術引進、技術改造項目的論證,搞好重大項目的科技咨詢,并對實施效果進行檢查評價。

    7、協同有關部門提出促進科技人才成長的政策措施;組織申報有突出貢獻科技人員的獎勵工作,管理科技人才培訓。

    8、指導全縣科學技術普及工作,推動科普工作發展;指導全縣科技咨詢和技術服務工作,促進科技咨詢、評估等社會中介組織的發展,推動科技服務體系建立?! ?/span>

    9、管理全縣科技信息和科技情報工作;負責全縣科技信息網絡的建設和管理;負責縣內外科技交流工作。

    10、貫徹執行上級國防動員工作的方針、政策、規章,承擔縣國防動員委員會科技動員的相關工作。

    11、履行職責范圍內的安全監管和本部門涉及的安全生產管理職責。

    12、承擔縣人民政府交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    機構改革后,靖西市科學技術局是掛牌到教育局,編制歸教育主管,主要職責有歸口管理全市科技成果等12項。設2個內設機構(科普股、科技計劃股)??萍记閳笏强萍季窒聦偈聵I單位。

    1. 所屬單位:科技情報所是科技局下屬事業單位,部門預算編制單位包括科技局、科技情報所。

    2. 編制情況:科技局、科技情報所核定人員編制10個,其中:行政編制6個、全額事業編制4個。實有在職人員10人,其中:行政人員6人、全額事業人員4人,所有編制已歸教育局主管。

    第二部分:科技局2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表五:政府性基金支出預算表

    六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:部門上級專項轉移支付情況表

    表十三部門政府采購預算表

    上述報表詳見附件。

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    第三部分:科技局2021年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    靖西市科學技術局2021年收入預算總計135.71萬元,與2020年度相比增加0.47萬元,增長0.74%,主要原因是工會費,工資、基本養老保險、房公積金等有所增加。

    ?(二)支出預算說明

    靖西市科學技術局2021年支出預算總計135.71萬元,與2020年度相比增加0.47萬元,增長0.74%,主要原因是工會費,工資、基本養老保險、房公積金等有所增加。

    二、一般公共預算支出情況說明

    1)一般公共服務支出1.54萬元,主要用于群眾團體事務方面的支出。與2020度相比增加0.02萬元,增長1.32%。

    2)行政運行(科學技術管理事務)支出89.06萬元,主要用于本單位工資及公務費,與2020度相比增加1.52萬元,增長1.74%。

    3)機構運行(基礎研究)1.07萬元,主要用于本單位遺囑人員生活補助,與2010度持平。

    4)科普活動支出7.21萬元,主要用于本單位開展科普活動支出。與2019度相比增加3.21萬元,增長80.25%。

    5)其他科學技術支出3.5萬元,主要用于參加由國家科技部和國家相關部委舉辦系列科技博覽會,與2020度相減少1.5萬元,下降30%。

    6)機關事業單位基本養老保險繳費支出12.29萬元,主要用于繳納本單位基本養老保險單位部份的支出。與2020年度相比增加0.15萬元,增長1.24%。

    7)財政對失業保險基金的補助支出0.17萬元,主要用于財政對失業保險基金的補助支出。與2020度持平。

    8)財政對工傷保險基金的補助支出0.23萬元,主要用于財政對工傷保險基金的補助支出。與2020度持平。

    9)行政單位醫療支出5.71萬元,主要用于本單位基本醫療保險繳費經費支出。與2020度相比增加0.30萬元,增長5.55%。

    10)公務員醫療補助支出5.71萬元,主要用于本單位公務員醫療補助繳費經費支出。與2020度相比減少0.11萬元,下降1.89%。

    12)住房公積金支出9.22萬元,主要用于按政策規定為職工繳納的住房公積金經費支出。與2020度相比增加0.11萬元,增長1.21%。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    )基本支出預算數為125.00萬元

    工資福利支出107.51萬元,其中:基本工資支出45.28萬元;津補貼支出19.33萬元;獎金支出3.77萬元;績效工資8.44萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出12.29萬元;城鎮職工基本醫療保險繳費5.71萬元;公務員醫療補助支出3.07萬元;其他社會保障繳費0.40萬元;住房公積金支出9.11萬元;與2020度相比增加1.76萬元,增長1.43%。主要原因是主要原因是工會費,工資、基本養老保險、房公積金等有所增加。

    商品和服務支出預算數為13.78萬元,其中:辦公費1.42萬元,水費0.20萬元,電費0.20萬元,郵電費0.30萬元,差旅費2.30萬元,公務接待費0.48萬元,工會經費1.54萬元,福利費1.48萬元,其他交通費用5.76萬元,與2020年度相比增加0.61萬元,增加4.63%,主要原因是工會經費及其他交通費用等有所增加。

    對個人和家庭補助支出3.71萬元,其中:生活補助1.07萬元,醫療費補助2.64萬元,與2020度相比減少0.14萬元,下降3.64%,主要原因是人員減少。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算0.48萬元,與2020年度相比減少0.02萬元,下降4.0%,主要原因是按八項規定逐年減少。其中:

    1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,比2020年度增加(或減少)0萬元,增長(減少)0%。

    2.公務接待費支出預算?0.48萬元,2020年度相比減少0.02萬元,下降4.0%,主要原因是按八項規定逐年減少

    3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,比2020年度增加(或減少)0萬元,增長(減少)0%。

    公務用車購置費支出預算0萬元。比2020年增加(或減少)0萬元,增長(減少)0%。

    五、政府性基金預算情況說明

    靖西市科學技術局無此項預算

    六、收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    靖西市科學技術局2021年收入預算總計135.71萬元。

    1.群眾團體事務(款)其他群眾團體支出(項)支出1.54萬元,與2020度相比增加0.02萬元,增長1.32%,主要原因是工資增加。

    2.科學技術管理事務(款)行政運行(項)支出89.06萬元,主要用于本單位工資及公務費,與2020度相比增加1.52萬元,增長1.74%。主要原因是工資增加。

    3.基礎運行(款)機構運行(項)支出1.07萬元,與2020度持平。

    4.科學技術普及(款)科普活動(項)支出7.21萬元,與2020度相比增加3.21萬元,增長80.25%,主要用于牽頭組團參加廣西科技活動周暨全國科技活動的支出、利用電視頻道進行科技培訓、科普知識宣傳資料等的支出。

    5.其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)3.50萬元,與2020度相減少1.5萬元,下降30%。主要用于參加由國家科技部和國家相關部委舉辦系列科技博覽會減少對補助企業購買成果轉化經費的支出。

    6.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)12.29萬元,與2020年度相比增加0.15萬元,增長1.24%,主要用于繳納本單位基本養老保險單位部份的支出。主要原因是工資增加。

    7.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)支出0.17萬元,主要用于財政對失業保險基金的補助支出。與2020度持平。

    8.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)支出0.23萬元,主要用于財政對工傷保險基金的補助支出。與2020度持平。

    9.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出5.41萬元,主要用于本單位基本醫療保險繳費經費支出。與2020度相比增加0.30萬元,增長5.55%,主要原因是調增基數。

    10.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出5.71萬元,主要用于本單位公務員醫療補助繳費經費支出。與2020度相比減少0.11萬元,下降1.89%。主要原因是人員減少。

    11.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出支出9.22萬元,主要用于按政策規定為職工繳納的住房公積金經費支出。與2020度相比增加0.11萬元,增長1.21%。。主要原因是調增基數。

    ?(二)支出預算說明

    靖西市科學技術局2021年收入預算總計135.71萬元。

    1.機關工資福利支出(款)工資獎金津補貼(項)支出76.82萬元,2020度相比增加0.93萬元,增長1.23%。主要原因是增加人員工資。

    2.機關工資福利支出(款)社會保障繳費(項)支出21.49萬元,與2020度相比增加0.25萬元,增長1.18%。主要原因是調增基數。

    3.機關工資福利支出(款)住房公積金(項)支出9.22萬元,與2020度相比增加0.11萬元,增長1.21%。主要原因是調增基數。

    4.機關商品服務支出(款)辦公經費(項)支出21.81萬元,與2020度相比增加0.24萬元,增加1.11%。主要原因是工會費增加。

    5.機關商品服務支出(款)委托業務費(項)支出2.20萬元,與2020度相比增加2.10萬元,增長2100%。主要原因項目資金增加科普知識宣傳資料制作費,2020年沒有此項預算經費,因此出現相差較大。

    7.機關商品服務支出(款)公務接待費(項)支出0.0.48萬元,與2020年度相比減少0.02萬元,下降4.0%,主要原因是按八項規定逐年減少。

    9.對個人和家庭的補助(款)社會福利和救助(項)支出3.71萬元 ,與2020度相比減少0.14萬元,下降3.64%,主要原因是機構改革后人員減少以及遺囑人員補助也減少。

    七、收入預算情況說明

    靖西市科學技術局2021年收入預算總計135.71萬元,與2020年度相比增加0.47萬元,增長0.74%,主要原因是工會費,工資、基本養老保險、房公積金等有所增加。

    八、支出預算情況說明

    靖西市科學技術局2021年支出預算總計135.24萬元,,與2020年度相比增加0.47萬元,增長0.74%,主要原因是工會費,工資、基本養老保險、房公積金等有所增加。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    靖西市科學技術局2021年度一般公共預算財政安排的公用經費支出預算13.78萬元,其中:辦公費1.42萬元、水費0.20萬元、電費0.30萬元、郵電費0.30萬元、差旅費2.30萬元、公務接待費0.48萬元、工會費1.54萬元、福利費1.48萬元、其他交通費用5.76萬元。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2021年靖西市科學技術局沒有政府采購經費預算。

    (三)國有資產占用情況說明

    2021年靖西市科學技術局無國有資產占用情況。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    2021年靖西市科學技術局無重點項目預算績效目標。

    第四部分:名詞解釋

    ?

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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