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    靖西市教育局2021年部門預算

    2021-02-08 17:49     來源:靖西市教育局
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    第一部分:部門概況

    、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表五:政府性基金支出預算表

    六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:部門上級專項轉移支付情況表

    表十三部門政府采購預算表

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    第三部分:2021年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:靖西市教育局部門概況

    、主要職能

    (一)貫徹執行國家、自治區、市有關教育的法律法規和政策;擬訂全市教育改革與發展規劃并組織實施。

    (二)負責全市學前教育、義務教育、普通高中教育、職業教育、成人教育、民辦教育、特殊教育的統籌規劃、協調管理和 教育教學改革。負責教育信息的統計、分析和發布。

    (三)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責指 導義務教育、普通高中教育、學前教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求,制定教學基本文件,管理全市中小學教材 建設的使用,組織落實地方教材,指導全市中小學開發校本教材。 全面實施素質教育。

    (四)負責全市的教育督導工作,組織對各級各類學校教育 水平和掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作,指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

    (五) 指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。

    (六) 負責本部門教育經費的統籌管理,參與擬訂教育經費 籌措、教育撥款、教育基建投資的政策,負責統計全市教育經費 投入情況,監督管理全市教育經費的籌措和使用,負責國內外有 關組織機構對我市教育援助和教育貸款的管理。

    (七) 指導全市中小學的思想政治工作、德育工作、法制教 育工作、體育衛生與藝術教育工作、安全教育工作、國防教育工 作及勤工儉學工作。組織和指導市教育局機關、直屬單位和全市學校黨建工作;指導中小學校外教育工作。

    (八) 統籌管理全市中小學校和局直屬事業單位,并按照干 部管理權限和程序,推薦、考核、任免股級干部和鄉(鎮)中心 小學以上單位領導班子。

    (九) 主管全市教師工作,組織實施教師資格制度,負責教 育系統人才隊伍建設。

    (十)負責全市中小學教育招生考試工作,承擔中小學招生 考試和學籍學歷管理工作,會同有關部門制訂義務教育階段招生 計劃。 組織和落實高考、成考、自考、中考、會考工作。

    (十一)負責組織指導全市教育系統的國際交流與合作,開 展與國際教育項目交流與合作工作。

    (十二)負責貫徹落實國家和自治區語言文字工作的法律法 規和政策,組織協調、監督檢查漢語語言文字的規范化建設,指 導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

    (十三) 協調和落實全市成人教育工作。會同有關部門指導職工教育、崗位培訓和農民實用技術培訓工作。

    ?(十四)負責全市各級各類學校教學儀器的配備工作,檢查、督促、指導學校做好教學儀器和圖書資料的管理使用,搞好儀器 室、實驗室、語音室、多媒體教室、圖書閱覽室的建設,組織教 學儀器、圖書資料管理人員進行業務技術培訓;擬定全市中小學 教師信息技術能力提升工程培訓計劃,提升中小學教師信息技術 應用能力和水平,組織現代教育技術實驗,利用現代信息技術教 育手段進行教學,推廣先進的現代信息技術教育經驗,提高教學 質量。

    (十五) 負責全市教育系統的安全穩定工作,指導學校治安 保衛和綜合治理工作。

    (十六) 負責全市教育系統的紀檢、監察、審計工作。 履行 廉政建設職責,執行廉政建設責任制的各項規定,明晰職權,防 控廉政風險,建立行政權力公開透明的運行機制,推進廉政建設 標準化、規范化、制度化。

    (十七) 承辦市人民政府交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    教育系統內設機構:

    1、教育局本局屬于政府機關單位,內設各股室有:辦公室、人事監察股、計財股、項目辦、基礎教育股、成教師職股、招生考試辦公室、營養辦、督導室、安穩辦、靖西市項目建設辦公室、靖西市學生資助管理中心、青少年活動中心、電教儀器站。

    2、 所屬事業單位57個:靖西市教研室、靖西市靖西中學、靖西市民族高中、靖西市第二中學、靖西市第三中學、靖西市第四中學、靖西市第二中學北校區、靖西市民族中學、靖西市第六中學、靖西市特殊教育學校、靖西市職業技術學校、靖西市進修學校、靖西市實驗小學、靖西市第二小學、靖西市第三小學、靖西市第五小學、靖西市第六小學、靖西市第七小學、靖西市第八小學、靖西市新靖鎮第九小學、靖西市新靖鎮第十小學、靖西市第一幼兒園、靖西市第二幼兒園、靖西市第三幼兒園、靖西市新靖鎮中心小學、靖西市化峒鎮中心小學、靖西市同德鄉中心小學、靖西市壬莊鄉中心小學、靖西市龍邦鎮中心小學、靖西市安寧鄉中心小學、靖西市地州鎮中心小學、靖西市祿峒鎮中心小學、靖西市祿峒鎮榮勞中心小學、靖西市吞盤鄉中心小學、靖西市南坡鄉中心小學、靖西市安德鎮中心小學、靖西市安德鎮三合中心小學、靖西市龍臨鎮中心小學、靖西市果樂鄉中心小學、靖西市新甲鄉新圩中心小學、靖西市新甲鄉大甲中心小學、靖西市武平鎮武平中心小學、靖西市武平鎮大道中心小學、靖西市渠洋鎮中心小學、靖西市渠洋鎮岜蒙中心小學、靖西市魁圩鄉中心小學、靖西市岳圩鎮中心小學、靖西市湖潤鎮中心小學、靖西市化峒中學、靖西市湖潤鎮初級中學、靖西市龍邦鎮實驗學校、靖西市祿峒鎮初級中學、祿峒鎮榮勞初級中學、靖西市渠洋鎮渠洋初級中學、靖西市南坡鄉初級中學、靖西市安德中學、靖西市安德鎮三合初級中學、靖西市龍臨鎮龍臨初級中學、靖西市果樂鄉初級中學。

    全市教育系統實有在職人員4649人,345個控制編教師,代課教師31人,學校安全協管員467人,遺屬人員1046人,政府雇員10人,其他聘用人員583,單位自聘人員450人,退休教師2606人。全市在校學生人數80334人。教育局本級實有在職在編人員12人,靖西市教研室在職在編人員有48人,離退休人員49人。

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    第二部分:靖西市教育局2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表五:政府性基金支出預算表

    六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:部門上級專項轉移支付情況表

    表十三部門政府采購預算表

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    上述報表詳見附件。

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    第三部分:靖西市教育局2021年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    (一)2021年教育系統預算收入共66,533.11元,與上年的62,433.45萬元相比增加4099.66萬元,增加6.6%。主要原因是增加經費額度上級專項經費提前下達。其中

    1、一般公共預算撥款66133.11萬元,比去年的61533.45萬元增加4599.66萬元,增加7.4%。主要原因是增加經費額度上級專項經費提前下達。

    2、政府性基金撥款400萬元,去年900萬元減少500萬元,減少55.6%,原因是財政局調整資金安排結構。

    (二)2021年教育系統預算支出共66133.11萬元,上年的62,433.45萬元相比增加4099.66萬元,增加6.6%。。主要原因是增加經費撥款額度和上級專項經費提前下達。其中

    1、一般公共服務支出9.93萬元,與上年的703.36萬元相比減少693.43萬元,減少98.6%。主要原因是減少公共服務項目。

    2、教育支出65861.96萬元,與上年的56,577.06萬元相比增加9284.9萬元,增加16.4%。主要原因是增加經費額度上級專項經費提前下達。

    3、今年衛生健康項目不在我單位預算支出,無衛生健康支出。

    4、今年城鄉社區事務項目不在我單位預算支出,因此無城鄉社區事務支出。

    5、住房保障支出261.22萬元,與上年的4220.23萬元相比增加3959.01萬元,減少93.8%。主要原因是我單位只列控制數教師職工住房公積金保障,在職在編教職工住房公積金由市財政局統一預算。

    二、一般公共預算支出情況說明

    2021年教育系統一般公共預算教育總支出66133.11萬元,比去年的61533.45萬元增加4599.66萬元,增加7.5%。主要原因是增加經費撥款額度和上級專項經費提前下達。其中

    1、一般公共服務支出9.93萬元,與上年的703.36萬元相比減少693.43萬元,減少98.6%。主要原因是減少公共服務項目。

    2、教育支出65861.96萬元,與上年的56,577.06萬元相比增加9284.9萬元,增加16.4%。主要原因是增加經費額度上級專項經費提前下達。

    3、今年衛生健康項目不在我單位預算支出,無衛生健康支出。

    4、今年城鄉社區事務項目不在我單位預算支出,因此無城鄉社區事務支出。

    5、住房保障支出261.22萬元,與上年的4220.23萬元相比增加3959.01萬元,減少93.8%。主要原因是我單位只列控制數教師職工住房公積金保障,在職在編教職工住房公積金由市財政局統一預算。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    2021年靖西市教育系統一般公共預算基本支出共62351.77萬元,比去年的58215.85萬元相比增加4135.92萬元,增加7.1%。主要原因是人員工資福利和補助提高標準。其中

    (一)人員工資福利支出59396.76萬元,比去年的55528.39萬元增加3868.37萬元,增加7.0%,主要原因是工資福利和補助提高標準。

    (二)商品和服務支出2,955.01萬元,比去年的2687.46萬元增加267.55萬元,增加9.96%,主要原因是公用經費提高標準、教育教學工作經費增加投入。

    (三)對個人和家庭的補助2838.62萬元,比去年的2410.9萬元增加427.72萬元,增加17.7%,主要原因是提高遺屬人員生活補助。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    教育系統2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出3.35萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與去年數持平。

    2.公務用車購置及運行費預算支出0元。其中:

    1)公務用車購置預算支出0萬元,與去年數持平;

    2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與去年數持平。

    3、公務接待費支出3.5萬元,于去年的5.5萬元相比下降36.4%。主要原因是減少工作公務接待。

    五、政府性基金預算情況說明

    2021年部門政府性基金撥款預算支出400萬元,去年900萬元減少500萬元,減少55.6%,原因是財政局調整資金安排結構。

    六、收支預算情況說明

    2021年靖西市教育系統收入支出預算共66,794.31萬元,與上年的62,794.45萬元相比增加3999.86萬元,增加6.4%。主要原因是增加經費撥款額度和上級專項經費提前下達。

    七、收入預算情況說明

    2021年靖西市教育系統收入預算共66,794.31萬元,與上年的62,794.45萬元相比增加3999.86萬元,增加6.4%。主要原因是增加經費額度,上級專項經費提前下達。其中:

    1、經費撥款63817.81萬元,比去年59937.05萬元增加3880.76萬元,增加6.5%。主要原因是增加經費額度上級專項經費提前下達。

    2、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金2315.3萬元,比去年1596.4萬元增加718.9萬元,增加45%。主要原因是公辦幼兒園擴大招生,保育費增加,增加非稅資金回撥。

    3、2021年部門政府性基金撥款預算支出400萬元,去年900萬元減少500萬元,減少55.6%,原因是財政局調整資金安排結構。

    4、納入財政專戶管理的收入安排的資金261.2萬,比去年361萬元減少99.8萬元,減少27.6%。主要原因是教育收費減少。

    八、支出預算情況說明

    2021年靖西市教育系統支出預算共66794.31萬元,與上年的62794.45萬元相比增加3999.86萬元,增加6.4%。主要原因是增加經費撥款額度和上級專項經費提前下達。其中

    (一)基本支出62,612.97萬元,比去年的58576.85萬元相比增加4036.12萬元,增加6.9%。主要原因是工資福利和補助提高標準。

    (二)項目支出4181.34萬元,比去年的4217.6萬元減少36.26萬元,減少0.9%,主要原因是壓縮辦公經費開支。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    2021年教育局機關運行經費安排758.37萬元,主要用各股室運行所需的辦公經費、差旅費等相關支出。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2021年教育系統政府采購預算安排1945.36萬元,主要是學校校園文化建設、學?;A設施維修和建設、教學設備采購等方面。

    (三)國有資產占用情況說明

    2021教育系統國有資產占用情況:土地、房屋及構筑物原值79299.26萬元,通用設備原值13235.75萬元,專用設備原值3949.52萬元,圖書檔案類原值1801.75萬元,家具、用具、裝具類凈值5741.1萬元。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    2021年教育系統設置績效目標項目有:

    1、項目名稱:鄉鎮中心幼兒園申請市級示范園設備采購

    項目資金 500萬元 ?

    資金來源:靖西市本級財政資金

    一級指標:產出質量指標:足額給予鄉鎮中心幼兒園申請市級示范園設備采購。

    二級指標:順利通過百色市級示范幼兒園驗收,促進城區與各鄉鎮幼兒園教育的發展。

    效果指標有利于鄉鎮幼兒園學生的德育、智育等方面的發展,提高鄉鎮學前教育的教育教學質量。

    社會效益指標:順利通過自治區均衡評估驗收,促進各鄉鎮幼兒園教育的發展。

    2、項目名稱:教師培訓經費

    項目資金 200萬元 ?

    資金來源:靖西市本級財政資金

    一級指標:產出質量指標:組織全市骨干教師參加區、市級等各類培訓586人次。全市骨干教師通過參加培訓,業務能力得到提高。

    二級指標:可持續影響指標 有利于年輕教師的成長。??

    服務對象滿意度 主管部門的滿意度;學校的滿意度;社會的滿意度。??

    社會效益指標:有利于提高各位教師的業務水平,有效提高學校教育教學質量。

    3、招生考試經費

    項目資金 80萬元

    一級指標(產出質量指標):完成教育部、自治區的考試任務目標:主要做好普通高考外語口語考試 、高考、中考、高中學業水平考試、成人高考。

    二級指標社會效益指標:為國家的發展提供優質人才。??

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    第四部分:名詞解釋

    ????一般公共財政預算收入:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。完整的政府預算體系包括公共財政預算、國有資本經營預算、政府性基金預算以及社會保障預算。包括增值稅、營業稅、消費稅、專項調節稅、個人所得稅、證券交易稅、遺產稅、土地增值稅、外商投資企業和外國企業所得稅、城市維護建設稅、車船使用稅、房產稅、屠宰稅、資源稅、印花稅等。

    三公經費:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費,屬于公共行政領域消費支出。

    ?????機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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