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    靖西市民語辦2021年部門預算

    2021-02-08 17:46     來源:靖西市少數民族語言文字工作辦公室
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    目錄

    第一部分:部門概況

    、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:民語辦2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表五:政府性基金支出預算表

    六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:部門上級專項轉移支付情況表

    表十三部門政府采購預算表

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    第三部分:民語辦2021年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:部門概況

    、主要職能

    (一)、宣傳、貫徹國家有關民族語文法律、法規、方針和政策,保障少數民族的合法權,維護和發展少數民族語言平等。

    (二)、認真配合上級業務主管部門開展各種業務工作。

    (三)、負責對政府批示的各單位公章、牌匾、文件等進行壯文翻譯。

    (四)、開展民族語言文字的調查、研究、搜集、整理民間文化,做好壯、漢翻譯,促進壯文推廣和使用等工作。

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    二、機構設置情況

    (一)、內設機構:辦公室、業務股、財會股

    (二)、本辦無下屬單位

    (三)、編制情況:靖西市少數民族語言文字工作辦公室核定人員編制5個,全部是照公務員管理事業編制。實有在職人員5人,均為參照公務員管理事業編制人員。

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    第二部分:民語辦2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表五:政府性基金支出預算表

    六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:部門上級專項轉移支付情況表

    表十三部門政府采購預算表

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    上述報表詳見附件。

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    第三部分:民語辦2021年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度收支預算總計64.77萬元,與上年相比減少12.25萬元,下降15.9%。

    一)收入預算

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度收入預算總計64.77萬元,與上年相比減少12.25萬元,下降15.9%。

    二)支出預算

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度支出預算總計64.77萬元,與上年相比減少12.25萬元,下降15.9%。

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    二、一般公共預算支出情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度財政撥款一般公共預算支出64.77萬。與上年相比減少12.25萬元,下降15.9%。其中:

    (一)般公共服務支出48.74萬元。

    1)民族事務(款)民族工作專項(項)支出4.5萬元,與上年相比0.5萬元,下降10%,主要原因一是開展壯語文社會運用情況調查項目經費與上年持平,二是今年另一項目《靖西壯民族生產生活用具“仰話”圖解》上年項目經費相比減少0.5萬元。

    2)民族事務(款)其他民族事務(項)支出48.02萬元,與上年相比減少4.07萬元,下降7.81%,主要原因是2021有一人調出工資福利支出相應減少。

    3)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)支出0.72萬元。與上年相比減少0.14萬元,下降16.27%,主要原因是人員調出。

    (二)社會保障和就業支出5.98萬元 。

    ????1、行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出5.73萬元。與上年相比減少1.14萬元,下降16.59%,主要原因是本年度有人員調出,因此相應費用減少。

    2.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)支出0.11萬元。與上年相比減少0.04萬元,下降22.22%,主要原因是基數調整和人員調出。

    3、財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)支出0.11萬元。與上年相比減少0.02萬元,下降15.38%,主要原因是人員調出。

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    (三)衛生健康支出5.75萬元 。

    1、行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出2.67萬元。與上年相比減少0.39萬元,下降12.74%,主要原因是人員調出。

    2、行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出3.08萬元。與上年相比減少0.47萬元,下降13.23%,主要原因是人員調出。

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    (四住房保障支出4.3萬元 。

    住房改革支出(款)住房公積金(項)支出5.15萬元。與上年相比減少0.85萬元,下降16.5%。主要原因是人員調出。

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    三、一般公共預算基本支出情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度財政撥款預算支出60.27萬。與上年相比減少11.75萬元,下降16.31%,主要原因人員調出。其中:

    (一)工資福利支出50.21萬元,與上年相比減少9.94萬元,下降16.52%,主要原因是人員調出。其中:

    1.基本工資20.51萬元,與上年相比減少3.99萬元,下降16.28%;

    2.津貼補貼13.61萬元,與上年相比減少2.76萬元,下降16.86%;

    3.獎金1.71萬元,與上年相比減少0.33萬元,下降16.18%;

    4.機關事業單位基本養老保險繳費5.73萬元,與上年相比減少1.41萬元,下降16.59%;

    5.城鎮職工基本醫療保險繳費2.67萬元,與上年相比減少0.39萬元,下降12.74%;

    6.公務員醫療補助繳費1.43萬元,與上年相比減少0.29萬元,下降16.86%;

    7.其他社會保障繳費0.25萬元,與上年相比減少0.19萬元,下降43.18%;

    8.住房公積金4.3萬元,與上年相比減少0.85萬元,下降16.5%。

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    (二)商品和服務支出8.41萬元,上年相比減少1.63萬元,下降16.23%,主要原因是人員調出。其中:

    1.辦公費1.10萬元,與上年相比減少0.8萬元,下降42.1%;

    2.差旅費1.5萬元,與上年相比增加0.5萬元,增長50%;

    3.工會經費0.72萬元,與上年相比減少0.14萬元,下降16.27%;;

    4.福利費0.89萬元,與上年相比減少0.15萬元,下降14.42%;

    5.其他交通費用4.20萬元,與上年相比減少0.84萬元,下降16.67%。

    (三)對個人和家庭的補助1.65萬元,與上年相比減少0.18萬元,下降9.83%,主要原因是是人員調出。其中:

    1.醫療費補助1.65萬元,與上年相比減少0.18萬元,下降9.83%

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度一般公共預算撥款無“三公”經費預算支出,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行費支出0萬元,公務接待費支出0萬元。

    一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)其中:
    ????1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。
    ????2.公務接待費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。
    ????3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。公務用車購置費支出預算0萬元。比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。

    二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)其中:
    ???1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。
    ???2.公務接待費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。
    ???3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。公務用車購置費支出預算0萬元。?比上年增加(或減少)0萬元,無增長(減少)。

    五、政府性基金預算情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度無政府性基金支出預算。

    六、收支預算情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度收支預算總計64.77萬元,與上年相比減少12.25萬元,下降15.9%萬元,主要原因為人員調出。

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    七、收入預算情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度收入預算總計64.77萬元,與上年相比減少12.25萬元,下降15.9%萬元,主要原因為人員調出。

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    八、支出預算情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年度支出預算總計64.77萬元,與上年相比減少12.25萬元,下降15.9%萬元,主要原因為人員調出。

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    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室機關運行經費預算支出12.01萬元,其中辦公費2.3萬元,差旅費2.2萬元,工會經費0.72萬元,福利費0.89萬元,其他交通費4.2萬元,委托業務費1.0萬元,其他產商品和服務支出0.7萬元。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年政府采購預算1.4萬元。其中:購置辦公用電腦兩臺0.9萬元,辦公耗材0.5萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    靖西市少數民族語言文字工作辦公室2021年無國有資產占用情況。

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    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    根據本辦2021年項目預算方案,編纂《靖西壯民族生產生活用具“仰話”圖解》一書被列為本辦2021年重點預算績效目標。該項目計劃于年初組織實施,主要由本辦組織開展收集、整理壯民族傳統生產生活用具等內容的話詞匯、圖片3000個,并譯成壯文,在此基礎上編纂成《靖西壯民族生產生活用具“仰話”圖解》一書,于11月底前完成印刷并裝訂成冊。為靖西后人了解本母語留下參考資料,為傳承傳統民族語言文化做出貢獻。

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    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車


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