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    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年部門預算

    2021-02-08 17:45     來源:靖西市文化體育廣電和旅游局
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    第一部分:靖西市文化體育廣電和旅游局部門概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:靖西市文化體育廣電和旅游局2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出表

    表五:政府性基金預算支出表

    表六: 國有資本經營預算

    表七:部門收支預算總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    表十三:政府采購表

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    第三部分:靖西市文化體育廣電和旅游局2021年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:部門概況

    一、主要職能。

    靖西市文化體育廣電和旅游局貫徹落實中央、自治區、百色市和靖西市委關于文化體育廣播電視和旅游工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對文化體育廣播電視和旅游工作的集中統一領導。主要職責是:

    (一)研究擬訂全市文化體育廣電和旅游事業政策和規定,并組織實施。

    (二)統籌規劃全文化事業、文化產業、體育事業、廣播電視事業和旅游業發展,擬訂發展規劃并組織實施,推進文化體育廣電和旅游融合發展,指導和推進全市文化體育廣電和旅游領域體制機制改革。

    (三)管理全性重大文化活動,指導全文化、體育、廣播電視、旅游重點基礎設施、重大項目建設,扶助老少邊山貧地區建設和發展。組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動,組織全旅游整體形象推廣,促進文化產業和旅游產業對外合作和國內外市場推廣,制定旅游市場開發戰略并組織實施。指導和推進全域旅游、特色旅游、鄉村旅游、紅色旅游、邊境旅游。

    (四)指導、管理全文藝事業,指導藝術創作生產扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展。指導、協調、推動全廣播電視領域產業發展,制定發展規劃、產業政策并組織實施。綜合管理全市體育訓練、競賽工作計劃并組織實施;推動各門類體育項目的發展;研究社會文化活動和群眾體育活動的發展趨勢,負責指導鄉鎮文化廣播電視站的文化體育廣播電視工作;統籌規劃全市群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍制度建設,?指導業余體校、體育協會等單位和社會團體的體育工作。

    (五)負責全公共文化事業發展,推進全區公共文化服務 體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統籌推 進基本公共文化服務標準化、均等化和旅游公共服務標準化。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。實施依法設定的行政許可,組織查處重大違法違規行為。

    (六)指導、推進文化、體育、廣電和旅游科技創新發展,推進全文化、體育、廣電和旅游行業信息化、標準化建設,指導行業職業教育工作。

    (七)負責全非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產 保護、傳承、普及、弘揚和振興。

    (八)統籌規劃全文化產業、體育產業和旅游產業,組織實施文化、體育、廣電和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。促進文化、體育、旅游與相關產業融合發展。

    (九)指導全文化、體育、廣電和旅游市場發展,對文化和旅游市場經營進行行業監管,推進文化和旅游行業信用體系建設,依法規范文化和旅游市場。協調和指導全假日旅游工作。負責文化體育廣電和旅游系統安全監督管理工作。

    (十)指導、監督全文化和旅游市場綜合執法工作。組織查處全性、跨區域文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場秩序。負責接待外來文藝表演團體的演出,檢查文化市場的經營行為,開展文化稽查工作,依法查處文化市場經營活動中的違法行為。監督管理旅游市場服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益;負責全入境、出境、國內和邊境旅游業務管理;指導全旅游飯店業工作;負責旅游行業標準化工作;指導旅游投訴工作。

    (十一指導、管理全文化體育廣電和旅游對外及對港澳臺交流、 合作和宣傳、推廣工作。組織實施大型文化體育廣電和旅游對外及對港澳臺交流活動。組織承辦(區)共建項目,加強與自治區、市、各市(區)文化體育廣電和旅游的交流與合作。

    (十二統籌規劃全文物、博物館事業發展,組織協調文物資源調查,文物保護和考古工作,文物資源資產管理、合理利用和文物安全工作,指導全博物館、文物管理機構業務建設。

    (十三)管理全市圖書館事業;調查研究圖書資源的建設和開發利用;指導圖書館的業務工作,組織、推動圖書館標準化、網絡化、現代化建設。

    (十四)統籌規劃全市競技體育發展,設置體育運動項目,指導協調體育訓練和體育競賽,指導運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。擬訂全民健身實施計劃和群眾體育發展規劃草案;推動建立和完善全民健身公共服務體系;指導公共體育設施建設并負責監督管理;指導開展群眾性體育活動;推行社會體育指導員和國民體質監測制度;指導實施國家體育鍛煉標準;指導體育協會等社會團體工作。統籌規劃青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。擬訂全市體育場館建設發展規劃并監督實施;負責體育彩票管理。組織開展體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

    (十五)指導、推進全市的國家應急廣播體系建設。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。實施依法設定的行政許可,組織查處重大違法違規行為。

    (十六)負責制定全市文化、體育、廣電和旅游人才規劃,指導全市文化、體育、廣電和旅游行業教育培訓工作;指導全市文化、體育、廣電和旅游人才交流工作;會同有關部門組織實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準。

    完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

    二、機構設置情況

    1. 內設機構:辦公室、產業規劃股、旅游推廣股、市場管理股、文化股、體育股、廣電股、財務股和文化市場綜合行政執法大隊。

    2. 二層所屬單位:靖西市文化館、靖西市壯族博物館、靖西市圖書館、靖西市壯族非物質文化遺產保護中心、靖西市業余體校。

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    第二部分:靖西市文化體育廣電和旅游局2021年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出表

    表五:政府性基金預算支出表

    表六: 國有資本經營預算

    表七:部門收支預算總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    表十三:政府采購表

    (上述報表詳見附件)

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    第三部分:靖西市文化體育廣電和旅游局2021年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年度收入預算總計1173.64萬元,與上年相比減少251.56萬元,減少17.65%,主要原因是上級部門專項減少。

    其中:

    1.財政撥款收入預算總計1173.64萬元。

    1)一般公共預算收入預算1173.64萬元,與上年相比減少251.56萬元,減少17.65%,主要原因是人員經費減少和上級專項減少。

    (二)支出預算說明

    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年度支出預算總計1173.64萬元,與上年相比減少251.56萬元,減少17.65%,主要原因是人員經費和上級專項減少。其中基本支出914.49萬元,基本出去主要是用于人員支出、機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出;項目支出259.15萬元;政府性基金預算支出0萬。

    1.?按功能科目分類:

    1)一般公共服務支出11.49萬元,主要用于其他群眾團體事務的支出。與上年相比增加0.22萬元,增長1.88%,主要原因是基本支出增加。

    20129 群眾團體事務支出11.49萬元,其中基本支出11.49萬元;

    2012999其他群眾團體事務支出11.49萬元,其中基本支出11.49萬元。

    2)文化旅游體育與傳媒支出934.07萬元,主要用于??????文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影、廣播電視支出。與上年相比減少123.45萬元,減少11.67%。主要原因是基本支出減少。

    ?20701 文化和旅游支出718.86萬元,其中基本支出572.11萬元,項目支出146.75萬元;

    2070101行政運行(文化和旅游)271.53萬元;其中基本支出271.53萬元,項目支出0萬元

    2070102 一般行政管理事務(文化和旅游)支出13.95萬元;其中基本支出13.95萬元,項目支出0萬元

    2070104圖書館56.31萬元;其中基本支出46.31萬元,項目支出10萬元;

    2070107 藝術表演團體183.83萬元;其中基本支出180.83萬元,項目支出3萬元;

    2070109 群眾文化62.24萬元;其中基本支出59.49萬元,項目支出2.75萬元;

    2070111 文化創作與保護5萬元;其中項目支出5萬元;

    2070112 文化和旅游市場管理38.5萬元;其中項目支出38.5元;

    ?2070114 ?文化和旅游管理事務30萬元,其中項目支出30萬元;

    2070199 ?其他文化和旅游支出57.5萬元,其中項目支出57.5萬元;

    20702 文物支出58.46萬元,其中基本支出50.46萬元,項目支出8萬元;

    2070205 博物館58.46萬元;其中基本支出50.46萬元,項目支出8萬元;

    20703 ?體育支出106.75萬元,其中基本支出52.35萬元,項目支出54.4萬元;

    2070302 一般行政管理事務(體育)支出52.35萬元;其中基本支出52.35萬元;

    2070308 群眾體育36.4萬元;其中項目支出36.5萬元;

    2070309 體育交流與合作支出10萬元,其中項目支出10萬元;

    2070399 其他體育支出8萬元;其中項目支出8萬元;

    20799 其他文化旅游體育與傳媒支出50萬元;其中項目支出50萬元;

    2079999其他文化旅游體育與傳媒支出50萬元;其中項目支出50萬元。

    3)社會保障和就業支出99.56萬元,主要用于按國家政策規定為本單位職工繳納養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險等單位部分支出。與上年相比減少13.2萬元,降低11.7%,主要原因是人員調動。

    20805 行政事業單位養老保險繳費支出92.15萬元,其中基本支出92.15萬元;

    2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出92.15萬元,其中基本支出92.15萬元;

    20827 財政對其他社會保險基金的補助支出4.01萬元,其中基本支出4.01萬元;

    2082701 財政對失業保險基金的補助2.28萬元;其中基本支出2.08萬元;

    2082702 財政對工傷保險基金的補助1.73萬元;其中基本支出1.73萬元;

    20899 ?其他社會保障和就業支出3.39萬元,其中基本支出3.39萬元;

    2089999其他社會保障和就業支出3.39萬元,其中基本支出3.39萬元;

    4)衛生健康支出59.42萬元,主要用于按國家政策規定為本單位干部職工繳納醫療保險單位部分的支出。與上年相比減少0.74萬元,下降1.23%,主要原因是有人員退休。

    21011行政事業單位醫療支出59.42萬元,其中基本支出59.42萬元;

    2101101 行政單位醫療17.68萬元;其中基本支出17.68萬元;、

    2101102 事業單位醫療25.26萬元;其中基本支出25.26萬元;

    2101103 公務員醫療16.48萬元;其中基本支出16.48萬元。

    5住房保障支出69.11萬元,主要用于機關及事業單位按照國家規定為職工繳納住房公積金、發放新職工購房補貼以及提租補貼的支出,與上年相比減少8.27萬元,下降10.69%,主要原因是人員減少。

    22102 住房改革支出69.11萬元,其中基本支出69.11萬元;

    2210201住房公積金支出69.11萬元,其中基本支出69.11萬元。

    ?

    2.按支出用途分類:

    1)基本支出預算數為914.49萬元。與上年相比減少116.11萬元,降低11.27%,主要原因是人員經費減少。

    2)項目支出預算數為259.15萬元,與上年相比減少32.45萬元,減少11.13%,主要原因是上級減少專項支出。

    二、2020年部門一般公共預算支出情況。

    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年度一般公共預算為914.49元,與上年相比減少116.11萬元,減少11.27%,主要原因是人員經費和上級專項經費都減少。

    1)工資福利支出814.23萬元,與上年相比減少91.6萬元,降低10.11%,主要原因是減少人員支出。

    30101 基本工資324.87萬元;其中人員支出324.87萬元;

    30102 津貼補貼77.61萬元;其中人員支出77.61萬元;

    30103 獎金27.07萬元;其中人員支出27.07萬元;

    30107 績效工資145.42萬元;其中人員支出145.42萬元;

    30108 機關事業單位基本養老保險繳費92.15萬元;其中人員支出92.15萬元;

    30110 城鎮職工基本醫療保險繳費42.94萬元;其中人員支出42.94萬元;

    30111 公務員醫療補助保險繳費9.48萬元;其中人員支出9.48萬元;

    30112 其他社會保障繳費4.01萬元;其中人員支出4.01萬元;

    30113住房公積金69.11萬元;其中人員支出69.11萬元;

    30199 其他工資福利支出21.57萬元;其中人員支出21.57萬元;

    2)商品和服務支出76.09萬元,與上年相比減少24.15萬元,下降24.1%,主要原因是辦公費和公會費減少。

    30201 辦公費16.48萬元;其中公用支出16.48萬元;

    30202 印刷費0.6萬元;其中公用支出0.6萬元;

    30205 水費1.8萬元;其中公用支出1.8萬元;

    30206 電費2.1萬元;其中公用支出2.1萬元;

    30211 差旅費12.5萬元;其中公用支出12.5萬元;

    30213 維修(護)費3.2萬元;其中公用支出3.2萬元;

    30215會議費0.5萬元;其中公用支出0.5萬元;

    30216 培訓費0.3萬元;其中公用支出0.3萬元;

    30217 公務接待費2.3萬元;其中公用支出2.3萬元;

    30228工會經費11.49萬元;其中公用支出11.49萬元;

    30229 福利費10.8萬元;其中公用支出10.8元;

    30231 公務用車運行維護費2.62萬元;其中公用支出2.62萬元;

    30239 其他交通費用11.4萬元;其中公用支出11.4萬元;

    3)對個人和家庭的補助支出24.17萬元,與上年相比減少0.36萬元,下降1.47%,主要原因是離退休人員減少。

    30305 生活補助17.17萬元;其中人員支出17.17萬元;

    30307 醫療費補助7萬元;其中人員支出7萬元;

    ?

    三、2021年部門政府性基金預算支出情況

    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年度無政府性資金預算支出。

    四、2021年部門國有資本經營預算支出情況

    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年度無國有資金經營預算支出。

    五、一般公共預算“三公”經費情況說明

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算4.92萬元(全口徑),比上年減少4.18萬元,降低45.93%。其中:
    1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年增加(或減少0萬元,增長(減少)0%。

    2.公務接待費支出預算2.3萬元,比上年減少2.3萬元,減少50%。
    3.公務用車運行維護費支出預算2.62萬元,比上年減少1.88萬元,減少41.78%。

    公務用車購置費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,增長(減少)0%。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算4.92萬元,比上年減少4.18萬元,降低45.92%。其中:
    1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年增加(或減少0萬元,增長(減少)0%。

    2.公務接待費支出預算2.3萬元,比上年減少2.3萬元,減少50%。
    3.公務用車運行維護費支出預算2.62萬元,比上年減少1.88萬元,減少41.78%。

    公務用車購置費支出預算0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,增長(減少)0%。

    六、收支預算情況說明

    (一)收入預算情況

    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年收入總預算1173.64萬元,與上年相比減少251.56萬元,減少17.65%,主要原因是上級部門專項減少。

    其中:

    1)一般公共預算收入預算1173.64萬元,其中:經費撥款1161.14萬元,與上年相比減少146.96萬元,減少10.31%,主要原因是上級部門專項減少。

    2)政府性基金收入預算0萬元,上年減少103萬元。主要原因是2021年度無政府性基金收入預算。

    3)納入財政專戶管理的收入安排的資金12.5萬元,上年減少1.6萬元。主要原因是綜合執法大隊罰沒收入安排的資金減少。

    (二)支出預算情況

    靖西市文化體育廣電和旅游局2021年支出總預算1173.64萬元,與上年相比減少251.56萬元,減少17.65%,主要原因是上級部門專項減少。

    1.按支出功能科目分類劃分

    1)一般公共服務支出11.49萬元,主要用于群眾團體事務的支出。與上年相比減少1.39萬元,下降10.79%,主要原因是壓縮各項開支,減少經費。

    2)文化旅游體育與傳媒支出934.07萬元,主要用于??????文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影、廣播電視支出。與上年相比減少126.45萬元,減少11.92%。主要原因是壓縮各項開支,減少經費。

    3)社會保障和就業支出99.55萬元,主要用于按國家政策規定為本單位職工繳納養老保險、失業保險、工傷保險、等單位部分支出,與上年相比減少13.21萬元,降低11.72%,主要原因是有人員退休和調動。

    4)衛生健康支出59.42萬元,主要用于按國家政策規定為本單位干部職工繳納醫療保險單位部分的支出,與上年相比減少0.74萬元,減少1.23%,主要原因是有人員退休和調動。

    5)住房保障支出69.11萬元,主要用于機關及事業單位按照國家規定為職工繳納住房公積金、發放新職工購房補貼以及提租補貼的支出,與上年相比減少8.27萬元,減少10.69%,主要原因是有人員退休和調動。

    2.按支出經濟科目分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。其中

    1)基本支出914.49萬元,占支出總預算77.92%,與上年相比減少116.11萬元,降低11.27%,主要原因是商品服務支出和對個人和家庭的補助減少了;

    2)項目支出259.15萬元,占支出總預算22.08%,與上年相比減少135.45萬元,下降34.33%,主要原因壓縮各項開支,減少經費。

    七、其他重要事項情況說明

    一、機關運行經費預算安排情況說明

    2021年靖西市文化體育廣電和旅游局的公用經費有辦公費48.98萬元;會議費2.5萬元;差旅費39.9萬元;公務接待費2.3萬元;工會經費11.49萬元;公務用車運行維護費2.62萬元;維修費9.4萬元;培訓費6.3萬;福利費10.8萬元;其他商品和服務支出146.55萬元。

    ?

    二、政府采購預算安排情況說明

    ?????無。

    三、國有資產占用情況說明

    ??。

    、預算績效管理工作開展情況。

    ?????無。

    ???第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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