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    靖西市科學技術協會2021年部門預算

    2021-02-08 17:43     來源:靖西市科學技術協會
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    第一部分:市科協概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:市科協2021年部門預算報表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預算支出表

    三、一般公共預算基本支出表

    四、一般公共預算“三公”經費支出表

    五、政府性基金預算支出表

    六、部門收支總表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    九:部門支出總體情況表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:上級專項轉移支付情況表(涉密信息請勿公開)

    十三:政府采購預算表

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    第三部分:市科協2021年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:市科協概況

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    一、主要職能

    (一)?宣傳、普及科學知識。

    (二)推廣先進技術,提高勞動者素質。

    (三)開展實用技術培訓、學術交流、青少年科技教育等各項工作。

    (四)對所屬學會(協會)進行協調和管理,表彰獎勵優秀科技工作者。

    (五)參與科技政策、法規的制定,發揮人民團體的參政議政作用,反映科技工作者的呼聲,維護科技工作者的合法權益等。

    二、機構設置情況

    1.內設機構:辦公室、科學普及股、青少年科技教育工作股、學會股。

    2.市科協無下屬單位。

    3.編制情況:靖西市科學技術協會核定人員編制6個,編制6個,全部是依照公務員管理事業編制。

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    第二部分:靖西市科學技術協會2021年部門預算報表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預算支出表

    三、一般公共預算基本支出表

    四、一般公共預算“三公”經費支出表

    五、政府性基金預算支出表

    六、部門收支總表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    九:部門支出總體情況表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:上級專項轉移支付情況表(涉密信息請勿公開)

    十三:政府采購預算表

    上述報表詳見附件。

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    第三部分:市科協2021年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    靖西市科學技術協會2021年收入支出預算總計111.52萬元,與上年相比增加9.96萬元,增長9.8,主要原因是科學技術普及支出加大投入。

    (一)收入預算說明

    靖西市科學技術協會2021年收入預算總計111.52萬元,與上年相比增加9.96萬元,增長9.8,主要原因是科學技術普及支出加大投入。

    (二)支出預算說明

    靖西市科學技術協會2021年支出預算總計111.52萬元,與上年相比增加9.96萬元,增長9.8,主要原因是科學技術普及支出加大投入。具體如下:

    1.一般公共服務支出0.98萬元,主要用于群眾團體事務中基本支出方面的支出。與上年度相比增長0.14萬元,增加16.67%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于群眾團體事務投入增加。

    2.科學技術支出88.58萬元,與上年度相比增加6.86萬元,增長8.39%。主要原因是行政運行(科學技術管理事務)、 其他科學技術普及支出(第一次代表大會經費)投入增加。

    3.社會保障和就業支出8.26萬元,主要用于本單位基本支出中機關事業單位基本養老保險繳費支出、財政對工傷保險基金的補助支出、財政對失業保險基金的補助支出。與上年度相比增加1.06萬元,增長14.72%。主要原因2021新增1名編制人員列入預算,財政對社會保障和就業支出增加。

    4.衛生健康支出7.8萬元,主要用于行政單位醫療支出以及公務員醫療補助支出。與上年度相比增加1.04萬元,增長15.38%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于行政單位醫療支出以及公務員醫療補助支出增加。

    5.住房保障支出5.9萬元,主要用于單位在編人員住房公積金支出。與上年度相比增加0.86萬元,增長17.06%。主要2021新增1名編制人員列入預算,用于住房公積金支出增加。

    二、一般公共預算支出情況說明

    靖西市科學技術協會2021年度財政撥款預算支出111.52萬元。與上年相比增加9.96萬元,增長9.8,主要原因是科學技術普及支出加大投入。

    其中:

    (一)一般公共服務支出0.98萬元。

    群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)0.98萬元,與上年度相比增加0.14萬元,增長16.67%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于群眾團體事務投入增加。

    (二) 科學技術支出,88.58萬元。

    1.科學技術管理事務(款)支出66.97萬元,其中:

    1)行政運行(科學技術管理事務)(項)支出66.97萬元。與上年度相比增加9.25萬元,增長16.03%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于行政運行中基本支出增加。

    2.科學技術普及(款)支出21.61萬元,其中:

    1)科普活動(項)9萬元。與上年度相比減少7.42萬元,減少45.19%。主要原因是2021年未將實施中國科協-聯合國兒童基金會非正規教育項目列入年初預算。

    2)科學技術普及(款)青少年科技活動(項)支出4.3萬元。與上年度相比減少0.28萬元,減少6.1%。主要原因是2021年預算項目按比例壓減支出。

    3)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)支出8.31萬元。與上年度相比增加8.31萬元,增長100%。主要原因是2021年增加第一次代表大會經費及將老科協經費列入該科目。

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    (三)社會保障和就業支出8.26萬元。

    1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.86萬元。與上年度相比增加1.13萬元,增長16.79%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

    2. 財政對其他社會保險基金的補助(款)支出0.4萬元,與上年度相比減少0.07萬元,減少14.89%。主要原因是2021年未將生育保險列入預算。其中:

    1)財政對工傷保險基金的補助支出(項)0.15萬元。與上年度相比增加0.02萬元,增長15.38%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,財政對工傷保險基金的補助支出增加。

    2財政對失業保險基金的補助(項)0.25萬元。與上年度相比增加0.04萬元,增長19.05%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,財政對失業保險基金的補助支出增加。

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    (四)衛生健康支出7.8萬元。

    1.行政事業單位醫療(款)支出7.8萬元,其中:

    1)行政單位醫療(項)支出3.65萬元。與上年度相比增加0.66萬元,增長22.07%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于行政單位醫療支出增加。

    2)公務員醫療補助(項)支出4.15萬元。與上年度相比增加0.38萬元,增長10.08%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于公務員醫療補助支出增加。

    (五)住房保障支出5.9萬元。

    住房改革支出(款)住房公積金支出(項)5.9萬元。

    與上年度相比增加0.86萬元,增長17.06%。主要原因是2021新增1名編制人員列入預算,用于住房公積金支出增加。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    靖西市科學技術協會2021年度財政撥款支出總預算數為89.91萬元,與上年度相比增加12.35萬元,增長15.92%。主要原因是人員經費支出、公用經費投入增加。其中:

    (一)用于工資福利支出72.32萬元。與上年度相比增加10.11萬元,增長16.25%。主要原因是2021年新增1名在編人員,人員工資增加,工資福利支出增加。其中:

    1.基本工資支出28.59萬元,與上年度相比增加4.43萬元,增長18.34%。主要原因是2021年新增1名在編人員,基本工資支出增加。

    2.津補貼支出18.18萬元,與上年度相比增加2.31萬元,增長14.56%。主要原因2021年新增1名在編人員,津貼補貼支出增加。

    3.獎金支出2.38萬元,與上年度相比增加0.37萬元,增長18.41%。主要原因是2021年新增1名在編人員,獎金支出增加。

    4.機關事業單位基本養老保險繳費支出7.86萬元,與上年度相比增加1.13萬元,增長16.79%。主要原因是2021年新增1名在編人員,機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

    5. 城鎮職工基本醫療保險繳費3.65萬元,與上年度相比增加0.66萬元,增長22.07%。主要原因是2021年新增1名在編人員,城鎮職工基本醫療保險繳費支出增加。

    6.公務員醫療補助繳費1.97萬元,與上年度相比增加0.29萬元,增長17.26%。主要原因是2021年新增1名在編人員,公務員醫療補助繳費增加。

    7.其他社會保障繳費0.4萬元,與上年度相比減少0.07萬元,減少14.89%。主要原因是2021年未將生育保險列入年初預算。

    8.住房公積金支出5.9萬元。與上年度相比增加0.86萬元,增長17.06%。主要原因是2021年新增1名在編人員,住房公積金支出增加。

    9.其他工資福利支出3.39萬元。與上年度相比增加0.13萬元,增長3.99%。主要原因是勞務派遣人員工資支出增加。

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    (二)商品和服務支出12.91萬元,與上年度相比增加2.15萬元,增長19.98%。主要原因是辦公費、工會經費、其他交通費用支出增加。其中:

    1.辦公費1.28萬元,與上年度相比增加0.78萬元,增長156%,主要原因是用于辦公費支出增加。

    2.印刷費0.3萬元,與上年度相比持平。

    3.電費0.3萬元,與上年度持平。

    4.差旅費0.5萬元,與上年度相比持平。

    5.會議費0.2萬元,與上年度相比持平。

    6.培訓費0.2萬元,與上年度相比持平。

    7.公務接待費0.48萬元,與上年相比減少0.02萬元,下降4%。主要原因是按比例壓減支出。

    8.工會經費0.98萬元,與上年度相比增加0.14萬元,增長16.67%。主要原因是2021年新增1名在編人員。

    9.福利費1.11萬元,與上年度相比增加0.07萬元,增長6.73%。主要原因是2021年新增1名在編人員。

    10.公務用車運行維護費1.74萬元,與上年度相比減少0.26萬元,下降13%。?主要原因是按比例壓減支出。

    11.其他交通費用5.82萬元,與上年度相比增長1.44萬元,增長32.88%。主要原因是2021年新增1名在編人員。

    (三)對個人和家庭的補助4.68萬元,與上年相比增加0.09萬元,增長1.96%,主要原因是2021年新增1名在編人員,醫療補助費增加。

    1.生活補助2.5萬元,與上年度相比持平。

    2.醫療費補助2.18萬元,與上年相比增加0.09萬元,增長4.31%。主要原因是2021年新增1名在編人員,醫療補助費增加。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    ?靖西市科學技術協會2021年度一般公共預算財政安排的“三公”經費預算支出中,公務接待費支出0.48萬元,占“三公”經費的21.62%;公務車運行費支出1.74萬元,占“三公”經費的78.38%,與上年度減少0.28萬元,下降11.2%。主要原因是市本級2021年部門預算一般公共預算安排的“三公”經費在2020年部門預算批復數的基礎上暫按5%的比例壓減。

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算2.22萬元(全口徑),比上年減少?0.28萬元,下降11.2?%。

    1.因公出國(境)經費支出預算0?萬元,比上年增加(或減少)??0?萬元,增長(減少)?0??%。
    ???2.公務接待費支出預算?0.48?萬元,比上年減少0.02萬元,減少4??%。
    ???3.公務用車運行維護費支出預算1.74?萬元,比上年減少?0.26萬元,下降13??%。
    公務用車購置費支出預算??0??萬元。?比上年增加(或減少)??0??萬元,增長(減少)0???%。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算2.22萬元,比上年減少?0.28萬元,下降11.2?%。其中:
    ???1.因公出國(境)經費支出預算?0?萬元,比上年增加(或減少)???0?萬元,增長(減少)0??%。
    ???2.公務接待費支出預算?0.48?萬元,比上年減少0.02萬元,減少4??%。
    ???3.公務用車運行維護費支出預算1.74?萬元,比上年減少?0.26萬元,下降13??%。
    公務用車購置費支出預算??0?萬元。?比上年增加(或減少)??0萬元,增長(減少)?0??%。

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    五、政府性基金預算情況說明

    靖西市科學技術協會2021年度無政府性基金支出預算。

    六、收支預算情況說明

    靖西市科學技術協會2021年收支預算總計111.52萬元,與上年相比增加9.96萬元,同比增長9.8%,主要原因是科學技術支出投入增加。

    (一)收入預算說明

    靖西市科學技術協會2021年收入預算總計111.52萬元,與上年相比增加9.96萬元,增長9.8,主要原因是科學技術普及支出加大投入。

    (二)支出預算說明

    靖西市科學技術協會2021年支出預算總計111.52萬元,與上年相比增加9.96萬元,增長9.8,主要原因是科學技術普及支出加大投入。

    。具體如下:

    1)一般公共服務支出0.98萬元,主要用于群眾團體事務方面的支出。與上年度相比增加0.14萬元,增長16.67%。主要原因是2021年新增1名在編人員,用于群眾團體事務投入增加。

    2)科學技術支出88.58萬元,主要用于行政運行(科學技術管理事務)、科普活動、青少年科技活動、其他科學技術普及支出,與上年度相比增加6.86萬元,增長8.39%。主要原因是科學技術管理事務、其他科學技術普及支出投入增加。

    3)社會保障和就業支出8.26萬元,主要用于本單位機關事業單位基本養老保險繳費支出、財政對失業保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助支出。與上年度相比增加1.06萬元,增長14.72%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于本單位機關事業單位基本養老保險繳費支出、財政對失業保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助支出增加。

    4)衛生健康支出7.8萬元,主要用于行政單位醫療支出以及公務員醫療補助支出。與上年度相比增加1.04萬元,增長15.38%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于行政單位醫療支出以及公務員醫療補助支出增加。

    5)住房保障支出5.9萬元,主要用于住房公積金支出。與上年度相比增加0.86萬元,增長17.06%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于住房公積金支出增加。

    6)基本支出預算數為89.91萬元,其中:工資福利支出72.32萬元、商品和服務支出12.91萬元、對個人和家庭的補助4.68萬元。與上年度相比增加12.35萬元,增長15.92%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,工資福利支出、商品和服務支出增加。

    7)項目支出預算為21.61萬元,主要用于商品和服務支出21.61萬元。與上年度相比減少2.39萬元,下降9.96%。主要原因2021年未將實施中國科協-聯合國兒童基金會非正規教育項目列入年初預算。

    七、收入預算情況說明

    靖西市科學技術協會2021年收入預算總計111.52萬元,與上年相比增加9.96萬元,增長9.8,主要原因是科學技術普及支出加大投入。具體如下:

    (一)一般公共服務支出0.98萬元。

    群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)0.98萬元,與上年度相比增加0.14萬元,增長16.67%。主要原因是用于群眾團體事務投入增加。

    (二) 科學技術支出88.58萬元。

    1.科學技術管理事務(款)行政運行(科學技術管理事務)(項)支出66.97萬元。與上年度相比增加9.25萬元,增長16.03%。主要原因是用于行政運行中基本支出增加。

    2.科學技術普及(款)科普活動(項)9萬元。與上年相比減少7.42萬元,下降45.19%。主要原因是2021年未將實施中國科協-聯合國兒童基金會非正規教育項目列入年初預算。

    3.科學技術普及(款)青少年科技活動(項)支出4.3萬元。與上年相比減少0.28萬元,下降6.1%。主要原因是項目支出按比例壓減支出。

    4. 科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)支出8.31萬元。與上年度相比增加8.31萬元,增長100%。主要原因是2021年增加第一次代表大會經費以及將老科協經費列入該科目。

    (三)社會保障和就業支出8.62萬元。

    1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.86萬元。與上年度相比增加1.13萬元,增長16.79%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

    2. 財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助支出(項)0.15萬元。與上年度相比增加0.02萬元,增長15.38%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,財政對工傷保險基金的補助支出增加。

    3.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)0.25萬元。與上年度相比增加0.04萬元,增長19.05%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,財政對失業保險基金的補助支出增加。

    ?

    (四)衛生健康支出7.8萬元。

    1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出3.65萬元。與上年度相比增加0.66萬元,增長22.07%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于行政單位醫療支出增加。

    2.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出4.15萬元。與上年度相比增加0.38萬元,增長10.08%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于公務員醫療補助支出增加。

    (五)住房保障支出5.9萬元。

    住房改革支出(款)住房公積金支出(項)5.9萬元。

    與上年度相比增加0.86萬元,增長17.06%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于住房公積金支出增加。

    八、支出預算情況說明

    靖西市科學技術協會2020年度財政撥款支出總預算數111.52萬元,與上年度相比增加9.96萬元,增長9.8%。主要原因主要原因是科學技術普及支出加大投入。其中:

    (一)一般公共服務支出0.98萬元。

    1.群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)0.98萬,主要表現為基本支出中商品和服務支出0.98萬元。與上年度相比增加0.14萬元,增長16.67%。主要原因是用于群眾團體事務投入增加。

    ?(二) 科學技術支出88.58萬元。與上年相比增加6.86萬元,增長8.39%。主要原因行政運行(科學技術管理事務)支出增加。

    1.科學技術管理事務(款)行政運行(科學技術管理事務)(項)支出66.97萬元。主要用于工資福利支出52.54萬元、商品和服務支出11.93萬元、對個人和家庭的補助2.5萬元。與上年度相比增加9.25萬元,增長16.03%。主要原因是用于行政運行中基本支出增加。

    2.科學技術普及(款)科普活動(項)9萬元。與上年相比減少7.42萬元,下降45.19%。主要原因是2021年未將實施中國科協-聯合國兒童基金會非正規教育項目列入年初預算。

    ?

    4.科學技術普及(款)青少年科技活動(項)支出4.3萬元。與上年相比減少0.28萬元,下降6.1%。主要原因是項目支出按比例壓減支出。

    ?

    (三)社會保障和就業支出8.26萬元。與上年度相比增加1.06萬元,增長14.72%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,社會保障和就業支出增加。其中:

    1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.86萬元。與上年度相比增加1.13萬元,增長16.79%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

    2. 財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助支出(項)0.15萬元。與上年度相比增加0.02萬元,增長15.38%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,財政對工傷保險基金的補助支出增加。

    3.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)0.25萬元。與上年度相比增加0.04萬元,增長19.05%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,財政對失業保險基金的補助支出增加。

    (四)衛生健康支出7.8萬元。與上年度相比增加1.04萬元,增長15.39%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于行政單位醫療支出以及公務員醫療補助支出增加。其中:

    1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出3.65萬元。與上年度相比增加0.66萬元,增長22.07%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于行政單位醫療支出增加。

    2.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出4.15萬元。與上年度相比增加0.38萬元,增長10.08%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于公務員醫療補助支出增加。

    (五)住房保障支出5.9萬元。

    住房改革支出(款)住房公積金支出(項)5.9萬元。主要表現為基本支出中工資福利支出5.9萬元。與上年度相比增加0.86萬元,增長17.06%。主要原因是2021年本單位新增1名在編人員,用于住房公積金支出增加。

    ?

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    靖西市科學技術協會2021年度一般公共預算財政安排的公用經費支出預算12.91萬元,其中:辦公費1.28萬元、印刷費0.3萬元、電費0.3萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.48萬元、工會0.98萬元、福利費1.11萬元、公務用車運行維護費1.74萬元、其他交通費用5.82萬元。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    靖西市科學技術協會2021年無政府采購預算安排。

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    (三)國有資產占用情況說明

    靖西市科學技術協會2021年無國有資產占用情況。

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    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

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    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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