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    中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度部門預算

    2021-02-08 17:36     來源:中國共產黨靖西市委員會黨校
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    一、?第一部分:部門概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    ?

    二、?第二部分:中共靖西市委宣傳部部門2021年部門預算報表

    一、財政撥款收支總表

    二、一般公共預算支出表

    三、一般公共預算基本支出表

    四、一般公共預算“三公”經費支出表

    五、政府性基金預算支出表

    六、部門收支總表

    七、部門收入總表

    八、部門支出總表

    九:部門支出總體情況表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:上級專項轉移支付情況表(涉密信息請勿公開)

    十三:政府采購預算表

    ?

    三、?第三部分:中共靖西市委宣傳部部門2021年部門預算情況說明

    ?

    四、?第四部分:名詞解釋

    ?

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    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    第一部分 ?中國共產黨靖西市委員會黨校部門概況

    五、?主要職能。

    (一)培訓輪訓各級黨員干部及后備干部,培養理論干部;

    (二)承辦黨委和政府舉辦的專題研討班;

    (三)圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創新;

    (四)針對改革開放和社會主義現代化建設進程中的重大理論現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳;

    (五)按照國家有關法律法規和政策規定,積極拓展適應經濟社會發展需要、促進干部素質能力提高多種形式的干部繼續教育和培訓;

    (六)完成黨委和政府交給的其他任務。

    二、機構設置情況。

    內設機構:校長室、辦公室、教學、干部股、后勤股、財務股。

    三、人員構成及編制現狀

    編制情況:中共產黨靖西市委員會黨校核定人員編制18個,其中:依照公務員管理事業編制6個,全額事業編12。實在職人員15,其中:行政人員2,依照公務員管理事業人員2人,全額事業人員11人。

    ?

    第二部分??中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度部門預算報表

    ???表一:財政撥款收支總表

    表二:一般公共預算支出表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表五:政府性基金支出預算表

    六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總表

    表八:部門收入總表

    表九:部門支出總表

    十:政府預算支出經濟分類預算表

    十一:部門預算支出經濟分類預算表

    十二:部門上級專項轉移支付情況表

    表十三部門政府采購預算表

    ?

    上述報表詳見附件

    ?


    第三部分 ?2021年部門預算情況說明

    一、2021年財政撥款收支總體情況

    (一)收入預算說明

    產黨西市委員會黨校2021年度收入預算總計288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少基本工資收入減少。

    其中:

    1、財政撥款收入預算總計288.98萬元。

    1)一般公共預算收入預算283.98萬元,與上年相比減少26.01萬元,下降8.4%,主要原因是人員減少基本工資收入減少。

    2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加0萬元,主要原因是我單位無政府性基金收入。

    2、財政專戶管理資金收入預算總計5,與上年相比減少2萬元,主要原因是調整房租租金。

    3、其他資金收入預算總計0萬元,與上年相比增加0萬元,主要原

    因是我單位無其他資金收入。

    (二)支出預算說明

    中國共產黨靖西市委員會黨校2020年度支出預算總計288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,減少8.8%,主要原因是基本工資支出減少。

    1.按支出功能分類科目劃分:

    1)一般公共服務支出2.29萬元,主要用于人員支出、機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出。與上年相比減少0.15萬元,下降6.1%,主要原因是人員減少。

    2)教育支出246.36元,主要用于單位的在職工資、其他工資福利、定額公、福利、公務交通補貼、住房公積金、遺屬生活補助、物業管理、自主辦班、維持運行經費等基本支出。與上年相比減少25.21萬元,下降9.3%,主要原因是人員減少。

    3)社會保障和就業支出19.27元,要用于按照國家規定為職工繳納基本養老保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保障和就業支出。與上年相比減少1.6萬元,下降7.7%。主要原因是人員減少,征繳基數調整。

    2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    1)基本支出預算

    基本支出預算數為183.98萬元,與上年相比減少12.01萬元,下降6.1%,主要原因是人員減少,工資福利支出和商品服務支出減少。

    2)項目支出預算

    項目支出預算數為105萬元,與上年相比減少16萬元,下降13.2%,主要原因是商品和服務支出減少。

    二、2021年部門一般公共預算支出情況。

    產黨西市委員會黨校辦公室2021年度支出預算總計為288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少,基本工資收入減少。其中:

    (一)其他群眾團體事務支出2.29,與上年相比減少0.15萬元,下降6.1%,主要原因團體事務支出減少。

    (二)行政運行教育管理事務)支出116.64萬元,與上年相比減少7.39萬元,下降6%,主要原因是人員減少,基本工資減少。

    (三)一般行政管理事務(教育管理事務)支出16.2,與上年相比減少1.64萬元,下降9.2%,主要原因是管理事務支出減少。

    (四)干部教育支出113.52萬元,與上年相比減少16.18萬元,下降12.5%,主要原因是干部教育支出減少。

    (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出18.36萬元,與上年相比減少1.16萬元,下降5.9%,主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費減少。

    (六)財政對失業保險基金的補助0.57,與上年相比減少0.04萬元,下降6.6%,主要原因是繳費基數減少。

    (七)財政對工傷保險基金的補助0.34萬元,與上年相比增加0.03萬元,下降8.1%,主要原因是繳費基數減少。

    (八)公務員醫療補助7.29萬元。上年相比減少0.18萬,下降2.4%,主要原因是繳費基數減少。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度一般公共預算基本支出總計183.98萬元,與上年相比減少12.01萬元,下降6.1%,主要原因是人員減少,養老基數調整。

    按經濟分類科目劃分:

    (一)工資福利支出

    1.基本工資(款)68.15萬元,與上年相比減少3.12萬元,下降4.4%,主要原因是人員減少,基本工資收入減少。

    2.津貼補貼(款)17.17萬元,與上年相比減少4.16萬元,下降19.5%,主要原因是人員減少,調整職工的津貼補貼。

    3.績效工資(款)23.82萬元,與上年相比增加0.23萬元,增長1%,主要原因是本年度績效工資增加。

    4.機關事業單位基本養老保險繳費(款)18.36萬元,與上年相比減少1.16萬元,下降5.9%,主要原因是人員減少,調整工資福利,機關事業單位養老保險繳費基數減少。

    5.城鎮職工基本醫療保險繳費(款)8.52萬元,與上年相比減少0.18萬元,增長2.1%,主要原因是人員減少,調整了干部職工工資及津貼補貼,故繳費基數相應下降。

    6.其他社會保障繳費(款)0.91萬元,與上年相比減少0.44萬元,下降32.6?%,主要原因是人員減少,生育保險與醫療保險合并,無生育保險支出。 ?????

    7.住房公積金(款)13.77萬元。與上年相比增加1.67萬元,增長11.4%,主要原因是人員減少,繳納基數調整。

    (二)商品和服務支出

    1.辦公費1.7萬元,與上年相比增加0.4萬元,增長30.8%,主要原因是辦公用品增加。 ?

    2.印刷費1.3萬元,與上年相比增加0.2萬元,增長18%,主要原因是業務增加。 ?

    3.電費1.6萬元,與上年相比減少0.3萬元,下降15.8?%,主要原因是倡導節能減排,減少用電量。 ?

    4.水費1.8萬元,與上年相比增加0.7萬元,增長64%,主要原因是辦班培訓人數增加導致用水量增加。

    5.工會經費2.29萬元,與上年相比減少0.15萬元,下降6.1%,主要原因是人員減少,計提工會經費也相應提高。 ?

    6.福利費1.92萬元,與上年相比減少0.08萬元,下降4%,主要原因是人員減少福利費也相應減少。 ?

    7.其他交通費用4.08萬元。與上年相比減少1.14萬元,下降21.8%,主要原因是人員減少,支出減少。

    (三)對個人和家庭的補助

    1、生活補助5.72元,與上年持平。

    按支出用途劃分:

    (一)人員支出

    2021年人員經費預算支出169.29萬元,比上年相比減少10.14萬元,下降5.7%,主要原因是人員減少,經費支出減少。其中:

    1.基本工資(款)68.15萬元,與上年相比減少3.12萬元,下降4.4%,主要原因是人員減少,基本工資收入減少。

    2.津貼補貼(款)17.17萬元,與上年相比減少4.16萬元,下降19.5%,主要原因是人員減少,調整職工的津貼補貼。

    3.績效工資(款)23.72萬元,與上年相比增加0.23萬元,增長1%,主要原因是本年度績效工資增加。

    4.機關事業單位基本養老保險繳費(款)18.36萬元,與上年相比減少1.16萬元,下降5.9%,主要原因是人員減少,調整工資福利,機關事業單位養老保險繳費基數減少。

    5.城鎮職工基本醫療保險繳費(款)8.52萬元,與上年相比減少0.8萬元,下降2.1%,主要原因是調整了人員減少,繳費基數相應減少。

    6.其他社會保障繳費(款)0.91萬元,與上年相比減少0.44萬元,下降32.6%,主要原因是生育保險與醫療保險合并,無生育保險支出。 ?????

    7.住房公積金(款)13.77萬元。與上年相比減少0.87萬元,下降5.9%,主要原因是人員減少,繳納基數調整。

    8.生活補助5.72元,與上年持平。

    9、工會經費2.29萬元,與上年相比減少0.15萬元,下降6.1%,主要原因是人員減少,計提工會經費也相應提高。 ?

    10、福利費1.92萬元,與上年相比減少0.08萬元,下降4%,主要原因是人員減少福利費也相應減少。

    (二)公用支出

    2021年公用經費預算支出14.69萬元,比上年相比減少1.87萬元,下降11.3%,主要原因是電費減少。其中:

    1.辦公費1.7萬元,與上年相比增加0.4萬元,增長30.8%,主要原因是辦公用品增加。 ?

    2.印刷費1.3萬元,與上年相比增加0.2萬元,增長18%,主要原因是業務增加。 ?

    3.電費1.6萬元,與上年相比減少0.3萬元,下降15.8?%,主要原因是倡導節能減排,減少用電量。 ?

    4.水費1.8萬元,與上年相比增加0.7萬元,增長64%,主要原因是辦班培訓人數增加導致用水量增加。

    四、2021年部門預算安排的“三公”經費預算情況。

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

    2021年部門預算安排的“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),比上年增加0萬元,增長0%。

    其中:1、因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。主要原因:我校沒有此項經費預算。

    2、公務接待費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。主要原因:本單位的接待任務不多,跟上年度持平。

    3、公務用車運行維護費支出預算0萬元,本年數等于上年預算數均為0,增長0%。主要原因:我辦沒有此項經費預算。

    公務用車購置費支出預算0萬元,本年數等于上年預算數均為0,增長0%。主要原因:我辦沒有此項資費預算。

    (二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2020年部門預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。

    其中:1、因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。主要原因:我辦沒有此項經費預算。

    2、公務接等費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。主要原因:本單位的接待任務不多,跟上年度持平。

    3、公用用車運行維護費支出預算0萬元,本年數等于上年預算數均為增長0%。主要原因:我辦沒有此項經費預算。

    4、公務用車購置費支出預算0萬元。本年數等于上年預算數均為0,增長0%。主要原因:我校沒有此項經費預算。

    (三)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我校認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制”三公“經費開支,減少接待任務。

    1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。主要原因:我校沒有此項經費預算。

    2.公務接待費支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。主要原因:本單位的接待任務不多,跟上年度持平。
    ????3.公務用車費支出預算0萬元,本年數等于上年預算數均為0,增長0%。主要原因:我校沒有此項經費預算。
    ????1)公務用車運行維護費支出預算0萬元,本年數等于上年預算數均為0,增長0 %。主要原因:我校沒有此項經費預算。

    2)公務用車購置費支出預算0萬元。本年數等于上年預算數均為0,增長0%。主要原因:我校沒有此項經費預算。

    五、政府性基金預算情況說明

    黨校無政府性基金預算

    六、收支預算情況說明

    ???(一)收入預算說明

    靖西市黨校2021年度收入預算總計288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少,調整職工的基本工資及津貼補貼,職工工資福利減少。其中:

    1.一般公共預算撥款288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少,職務和職級工資減少。

    1)經費撥款283.88萬元,與上年相比減少26.11萬元,下降8.4 %,主要原因是人員減少,調整職工的基本工資及津貼補貼。?

    2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金5萬元,與上年相比減少2萬元,主要原因調整房租租金。

    2.政府性資金撥款總計0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無此項收入。

    3.納入財政專戶管理的收入安排的資金總計0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無此項收入。

    4.國有資本經營預算撥款總計0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無此項收入。

    5.上年結余收入0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無上年結余收入。

    (二)支出預算說明

    靖西市委黨校2021年度支出預算總計288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少,調整職工的基本工資及津貼補貼,職工工資福利減少。

    1.按支出功能科目分類:

    1)一般公共服務支出2.29萬元,主要是用于其他群眾團體事務工會經費的支出。與上年相比減少0.15元,下降6.1%。主要原因是:人員減少,工會經費也相應減少。

    2)社會保障和就業支出19.27萬元,主要用于按照國家規定為職工繳納基本養老保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保障和就業支出。與上年相比減少1.6萬元,下降7.7%,主要原因是人員減少,養老繳費基數調整。

    3)衛生健康支出7.29萬元,主要是用于按照國家規定為職工繳納基本醫療保險支出。與上年相比減少0.18萬元,下降7.7%,主要原因是:人員減少,職工工資比上年減少,申報工資基數減少,醫療衛生與計劃生育支出也相應減少。

    4)教育管理事務支出132.84萬元,主要是用于一般行政管理事務支出、事業運行支出。與上年相比減少9.03萬元,下降6.4%,主要原因是對個人和家庭的補助減少。

    5)住房保障支出13.77萬元,主要用于按照國家規定為職工繳納住房公積金支出。與上年相比減少0.87萬元,下降5.9%,主要原因是人員減少,住房保障支出也相應減少。

    2.按支出結構分類劃分:基本支出和項目支出

    中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度一般按支出結構分類劃分:基本支出和項目支出

    1)基本支出預算說明

    靖西市黨校2021年度一般公共預算基本支出總計183.98萬元,與上年相比減少12.01萬元,下降6.1%,主要原因是商品和服務支出減少。其中:

    ①工資福利支出160.87萬元,與上年相比減少10.25萬元,下降6%,主要原因是人員減少,職務工資和職級工資減少。

    ②商品和服務支出14.69萬元,與上年相比減少1.87萬元,下降11.3%,主要原因是今年我辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格控制辦公經費開支。 ?

    ③對個人和家庭的補助8.42元,與上年相比增加0.11萬元,增長1.9%,主要原因補助標準提高。

    2)項目支出預算說明

    項目支出預算數為105萬元,與上年相比減少16萬元,下降13.2%,主要原因是商品和服務支出減少。

    七、收入預算情況說明

    中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度收入預算總計288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少,職工的基本工資及津貼補貼減少,職工工資福利減少。其中:

    1.一般公共預算撥款288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少,職務工資和職級工資減少。

    1)經費撥款283.98萬元,與上年相比人員減少,職務工資和職級工資減少26.01萬元,下降8.4%,主要原因是人員減少,職工的基本工資及津貼補貼減少。?

    2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金5萬元,與上年相比減少2萬元,主要原因是調整房租租金。

    2.政府性資金撥款總計0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無此項收入。

    3.國有資本經營預算撥款總計0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無此項收入。

    4.納入財政專戶管理的收入安排的資金總計0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無此項收入。

    5.上年結余收入0萬元,與上年相比持平,主要原因是我單位無上年結余收入。

    、支出預算情況說明

    靖西市黨校2021年度支出預算總計288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8 %,主要原因是人員減少,職工的基本工資及津貼補貼減少,職工工資福利減少。

    (一)按支出功能科目分類:

    1.一般公共服務支出2.29萬元,主要是用于其他群眾團體事務工會經費的支出。與上年相比減少0.15萬元,下降6.1%。主要原因是:人員減少,工會經費也相應減少。

    2.社會保障和就業支出19.27萬元,主要用于按照國家規定為職工繳納基本養老保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保障和就業支出。與上年相比減少1.6萬元,下降7.7%,主要原因是人員減少,職工養老繳納基數調整。

    3.衛生健康支出7.29萬元,主要是用于按照國家規定為職工繳納基本醫療保險支出。與上年相比減少0.18萬元,下降2.4%,主要原因是:人員減少,職工工資比上年減少,申報工資基數減少,故醫療衛生與計劃生育支出也相應減少。

    4.住房保障支出13.77萬元,主要用于按照國家規定為職工繳納住房公積金支出。與上年相比減少0.87萬元,下降5.9%,主要原因是:人員減少,繳費基數調整,故住房保障支出也相應減少。

    (二)按支出結構分類劃分:基本支出和項目支出

    1.基本支出預算說明

    中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度一般公共預算基本支出總計288.98萬元,與上年相比減少28.01萬元,下降8.8%,主要原因是人員減少,職務工資和職級工資減少,故基本支出比去年有所人員減少,職務工資和職級工資減少。其中:

    1)工資福利支出160.87萬元,與上年相比減少10.33萬元,下降6%,主要原因是人員減少,職務工資和職級工資減少。

    2)商品和服務支出14.69萬元,與上年相比減少1.87萬元,下降11.3%,主要原因是今年我辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格控制辦公經費開支。 ?

    3)對個人和家庭的補助8.42萬元,與上年相比增加0.11萬元,增長1.3%,主要原因是補助標準提高。

    2.項目支出預算說明

    中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度一般公共預算項目支出預算數為105萬元,與上年相比減少16萬元,下降13.2%,主要原因是商品服務支出減少。其中

    1)商品和服務支出105萬元,與上年相比減少16萬元,下降13.2%,主要原因是按要求縮減項目支出。

    ?

    九、 ?2020年部門預算其他事項說明

    一、靖西市委黨校辦公室部門預算單位的構成

    中國共產黨靖西市委員會黨校辦公室只有本級一個預算單位。

    、機關運行經費預算安排情況

    中國共產黨靖西市委員會黨校2021年度一般公共預算機關運行經費預算支出為14.69萬元。包括辦公費1.7萬元,印刷費1.3萬元,水費1.8萬元,電費1.6萬元,工會經費2.29萬元,福利費1.92萬元,其他交通費用4.08萬元。

    、政府采購預算安排情況

    中國共產黨靖西市委黨校2021年度政府采購預算50萬元,其中:服務50萬元。

    、國有資產的情況說明

    中國共產黨靖西市委員會黨校2020年底國有資產原值426萬元。

    、名詞解釋

    1、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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