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    靖西市扶貧開發辦公室2019年度部門決算

    2020-11-30 19:55     來源:財政局     作者:財政局
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    第一部分:靖西市扶貧開發辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市扶貧開發辦公室2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市扶貧開發辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:靖西市扶貧開發辦公室概況

    一、主要職能

    ?()貫徹執行黨中央、國務院、省、市各級黨委政府制定的扶貧開發與新農村建設的方針、政策和措施負責編制全扶貧開發項目、社會幫扶項目、外資幫扶項目中長期規劃、年度工作計劃并加強對規劃實施的統籌協調和檢查指導。

    ?()組織開展扶貧開發調查研究積極探索扶貧開發新途徑不斷建立和完善扶貧開發工作機制。

    ?()承擔組織、指導各類扶貧資金項目的編制、申報參與項目審核評估項目招投標及協調實施項目監督資金使用、組織自查驗收。

    ?()負責對口幫扶、定點幫扶工作聯系協助實施好各類社會扶貧項目。

    (五)承擔農村勞動力轉移就業培訓及貧困地區干部農民培訓、農民實用技術培訓。

    ?()負責信貸扶貧工作、小額貸款貼息、扶貧龍頭企業的引進和資格初審推薦;組織申報實施產業化扶貧、科技扶貧、外資扶貧等項目。

    ?()負責全市貧困人口動態監測管理和扶貧開發與農村低保制度的銜接工作完成扶貧開發統計各類扶貧開發材料和表冊上報、扶貧開發信息發布及宣傳報道工作。

    ?()負責承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的有關工作。

    二、部門決算單位構成

    部門決算單位靖西市扶貧開發辦公室部門決算由靖西市扶貧開發辦公室、靖西市社會扶貧中心、靖西市信息中心三個部門構成。


    第二部分:靖西市扶貧開發辦公室2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    詳見附件:靖西市扶貧開發辦公室2019年度部門決算公開附表


    第三部分:靖西市扶貧開發辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入21535.86萬元,其中本年收入21535.86萬元,2018年度決算數增加7791.84萬元,增長56.69%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入19535.86萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加6639.45萬元,增長51.48%,主要原因我辦實施項目增加,列入決算報表數據的上級和本級財政撥款較大幅度增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入2000萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加2000萬元,增長100%。主要原因是扶貧工作任務重,為加大脫貧攻堅能力度,農村基礎設施項目的增加。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本部門無事業收入。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本部門無事業收入。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本部門無事業收入。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本部門無事業收入。

    7.上年結轉和結余0萬元,為年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延時到以后年度按有關規定繼續使用的資金。2018年度決算數減少847.61萬元,下降100%,減少的主要原因是部分項目已經開展相關工作,支出數較大。

    (二)本部門2019年度總支出21535.86萬元,其中本年支出20770.62萬元,2018年度決算數增加7026.6萬元,增長51.12%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)97.54萬元。主要用于項目支出。2018年度決算數增加83.79萬元,增長609.38%,主要原因基層扶貧工作任務重,多下鄉少出差,大部分差旅費支出為下鄉差旅費支出。

    2.社會保障和就業支出(類)42.59萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、財政對失業保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、財政對生育保險基金的補助等基本支出。2018年度決算數減少3.27萬元,下降7.13%。主要原因是人員的減少,致使2019年比2018年支出決算數小。

    3.衛生健康支出(類)21.04萬元。主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助、其他醫療保障等基本支出。2018年度決算數減少年0.12萬元,下降0.57%。主要原因是人員的減少,致使2019年比2018年支出決算數小。

    4.農林水支出(類)18609.45萬元。主要用于行政運行、一般行政管理事務、農村基礎設施建設、生產發展、扶貧貸款獎補和貼息、扶貧事業機構、其他扶貧支出等支出,其中項目支出17927.86萬元,基本支出681.59萬元。較2018年度決算數增加4966.2萬元,增長36.40%。主要原因是農村基礎設施建設、其他扶貧支出等項目的增加。

    5.其他支出(類)2000萬元。主要用于扶貧的彩票公益金項目支出。

    6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    7.年末結轉和結余765.23萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增加745.23萬元,增長3726.15%,主要原因2019年度比2018年度扶貧工作艱巨。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市扶貧開發辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出18770.62萬元,較2018年度決算數增加5046.6萬元,增長36.77%。其中:基本支出745.22萬元,項目支出18025.40萬元。

    靖西市扶貧開發辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為873.96萬元,支出決算為18770.62萬元,完成年初預算的2147.77%。

    ??(一)一般公共服務支出(類)年初預算為164.72萬元,支出決算為97.54萬元,完成年初預算的59.21%。主要用于行政運行等項目。具體支出情況:

    1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 行政運行(項)年初預算為122萬元,支出決算為87.74萬元,完成年初預算的71.92%。主要原因是2019年辦公經費支出少,因此金額相對較少。

    2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為39.3萬元,支出決算為9.8萬元。完成年初預算的24.94%。主要原因是伙食補助支出減少。

    (二)社會保障和就業支出(類)年初預算為34.70萬元,支出決算為42.59萬元,完成年初預算的122.74%。要用于機關事業單位基本養老保險繳費等項目,具體支出情況:

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)初預算為0萬元,支出決算為5.5萬元,完成年初預算的100%。原因是用于對個人和家庭的補助,年初不對此類做出預算。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為33.19萬元,支出決算為35.87萬元,完成年初預算的108.07%。原因是扶貧工作任務重,為加大脫貧攻堅能力度,增加扶貧工作人員、退休人員增多等,因此加大基本養老保險繳費支出增多。

    3.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)年初預算為0.51萬元,支出決算為0.3萬元,完成年初預算的58.82%。原因是失業保險補助金調整,實際繳納比年初預算小。

    4.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為0.5萬元,支出決算為0.35萬元,完成年初預算的70%。原因是失業保險補助金調整,實際繳納比年初預算小。

    5.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算為0.5萬元,支出決算為0.58萬元,完成年初預算的116%。原因是原因是生育保險基金補助下調,因此實際繳納比年初預算小。

    (三)衛生健康支出(類)年初預算為18.86萬元,支出決算為21.04萬元,完成年初預算的111.59%。主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助。具體支出情況:

    ????1.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為11.87萬元,支出決算為13.24萬元,完成年初預算的111.54%。主要原因是人員增加致使醫療衛生實際支出比年初預算大。

    2.衛生健康支出(類)行政事業單位(款)公務員醫療補助(項)年初預算為萬6.99元,支出決算為7.80萬元,完成年初預算111.59%。主要原因是人員增加致使公務員醫療衛生實際支出比年初預算大。

    (四)農林水支出(類)年初預算為635.76萬元,支出決算為18609.45萬元,完成年初算的2927.12%。主要用于農業、扶貧等項目支出。具體支出情況:

    1.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)年初預算為225萬元,支出決算為200.62萬元,完成年初預算89.16%。原因是包括市扶貧攻堅指揮部公務經費、會議經費、工作經費等支出,因此支出決算小于預算。

    2.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項)年初預算為410.76萬元,支出決算為607.85萬元,完成年初預算147.98%。原因是績效獎勵金增加,支出決算多于年初預算。

    3.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算為9625.99萬元,完成年初預算的100%。原因是農村基礎設施項目的增加,工程結算款的開支,新增債券--用于扶貧開發項目等費用的支出,由于此類支出根據年后實際情況支出,因此年初不做預算,支出決算大于年初預算。

    4.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)年初預算為0萬元,支出決算為1680.22萬元。完成年初預算的100%。原因是上級和本級財政撥款加大對扶貧資金的投入,及提前下達2019財政專項扶貧資金等,因此年初不對此類做出預算,故支出決算大于年初預算。

    5.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧貸款獎補和貼息(項)年初預算為0萬元,支出決算為1803.46萬元,完成年初預算的100%。原因是己支出決算包括對小額信貸風險獎補基金、小額信貸貼息經費等,年初無法預計,因此年初不做出預算,故支出決算大于年初預算。

    6.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項)年初預算為0萬元,支出決算為71.36萬元,完成年初預算的100%。原因是包括指揮部要求的鄉鎮扶貧工作站經費,年初預算只包括我辦經費支出,因此不做出預算,故支出決算大于年初預算。

    7.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為4619.95萬元,完成年初預算的100%。原因是脫貧攻堅工作任務重,扶貧資金開支的增加,因此支出決算大于年初預算。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出745.22萬元,支出具體情況如下:

    ????(一)工資福利支出340.83萬元,年初預算為447.96萬元,完成年初預算的76.08%。主要是本辦人員實際工資福利支出,包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。

    (二)商品和服務支出22.02萬元,年初預算為33.58萬元,完成年初預算的65.57%。主要是本辦人員實際商品和服務支出,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費差旅費、維修(護)費、勞務費、委托業務費、其他交通費用。

    (三)對個人和家庭的補助支出為382.37萬元。年初預算為6.12萬元,完成年初預算的6247.88%。主要是本辦人員實際對個人和家庭的補助支出,包括生活補助、醫療費、獎勵金。

    (四)債務利息及費用支出0元。

    (五)資本性支出為0元。

    )其他支出0

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    靖西市扶貧開發辦公室2019年度政府性基金支出2000萬元,較2018年度決算數增加2000萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,項目支出2000萬元。原因是農村基礎設施項目的增加,2019年項目支出比2018年支出大,使支出決算金額增長率增加。

    ?????1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于扶貧的彩排公益金支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2000萬元,完成年初預算的100%。原因是基礎設施項目增加。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    ?2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算2.42萬元。

    靖西市扶貧開發辦公室2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費年初預算數16萬元,支出決算為2.42萬元,完成預算的15.14%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.42萬元,完成預算的15.14%。

    2019年“三公”經費決算支出為2.42萬元,較2018年度增加0.73萬元,同比增長43.20%。2019年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%,同比持平;公務用車購置及運行費支出決算0萬元占0%,同比持平;公務接待費支出決算為2.42萬元,占100%,同比增加0.73萬元,增長43.20%。2019年度“三公”經費支出決算增加的原因是由于公務接待費增加。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排靖西市扶貧開發辦公室機關、個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。

    公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,靖西市扶貧開發辦公室所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支0萬元,平均每輛0萬元。

    (三)公務接待費支出2.42萬元,國內公務接待批次50次,人次203次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。國內接待團體主要包括自治區扶貧工作小組、百色扶貧工作小組等工作人員。

    ?????六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出22.02萬元,比年初預算數減少11.55萬元,降低34.15%。主要原因是辦公經費開支減少。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額4839.32621萬元,其中:政府采購貨物支出300.79萬元、政府采購工程支出4385.66萬元、政府采購服務支出152.88萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20191231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 輛、離退休干部用車 0輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    ????根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年中央專項彩票公益支持貧困革命老區脫貧攻堅資金項目開展整體支出績效評價試點,共涉及政府性基金預算資金2000萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制較為合理、資金及時到位、財政預算執行率高;各項管理制度健全并且能有效執行,項目實施單位建立相應的業務、財務監控措施,有效保障資金安全,提高資金使用效率。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    ????我部門根據年初設定的績效目標,項目自評得分各為100分。發現的主要問題及原因:一是預算執行進度慢;二是部分指標無法量化。下一步改進措施:一是提前做好相關項目資金支出準備工作,提高預算執行計劃性;二是合理設置績效目標,細化量化指標。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。







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