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    靖西市岜蒙水庫管理局2019年度部門決算

    2020-11-30 19:55     來源:財政局     作者:財政局
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    第一部分:靖西市岜蒙水庫管理局概況

    ????一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市岜蒙水庫管理局2019年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市岜蒙水庫管理局2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:靖西市岜蒙水庫管理局概況

    一、主要職能

    (一)負責水庫的調度運行和工程安全管理,以及工程設施日常管理維護工作。

    (二)按照工程管理規范要求,負責工程檢查、觀測工作,建立健全工程技術檔案。

    (三)負責灌區的運行管理及工程設施的日常管理維護工作。

    (四)負責供水調度及管理工作。

    (五)負責編報水庫工程和灌區工程維修計劃,經批準后組織實施。

    (六)負責水庫樞紐工程和灌區工程更新改造、建設發展等項目立項申報的相關工作并經批復后組織實施。

    (七)負責水庫防汛抗旱工作,執行有關防汛抗旱指揮機構的水庫調度指令。

    (八)水庫水土資源保護及開發利用管理。

    (九)完成上級交辦的其他工作任務。

    二、部門決算單位構成

    1.內設機構:本局由1個預算單位構成。

    ?????2.部門預算人員構成:靖西市岜蒙水庫管理局單位核定人員事業編制14個。實有在編(財政供養)人員14人。其他財政補助人員有2人,退休人員11人,享受遺屬生活補助人員7人。


    第二部分:靖西市岜蒙水庫管理局2019年度部門決算報表

    ???表一:收入支出決算總表

    ???表二:收入決算表

    ???表三:支出決算表

    ???表四:財政撥款收入支出決算總表

    ???表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    ???表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    ???表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決表

    ???表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    ???詳見附件:靖西市岜蒙水庫管理局2019年度部門決算公開附表


    第三部分:靖西市岜蒙水庫管理局2019年度部門決算情況說明


    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入?290.88萬元,其中本年收入189.53萬元,?較2018年度決算數減少 39.44萬元,下降11.94?%。收入具體情況如下:

    1.一般公共預算財政撥款收入189.53萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少39.01萬元,下降17.07 %,主要原因是人員調出養老保險、醫療保險、生育保險、失業保險以及公積金等都有所減少。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

    3.事業收入?0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是2019年度無事業收入。

    4.經營收入?0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

    5.其他收入0 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

    “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

    6.用事業基金彌補收支差額?0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %。

    7.上年結轉和結余101.34 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少 0.44 萬元,下降0.43 %,主要原因是人員變動。

    二)本部門2019年度總支出?290.88萬元,其中本年支出 189.57萬元,?較2018年度決算數減少39.44萬元,下降11.94?%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)0?萬元:主要用于社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出等。較2018年度決算數減少0.38萬元,減少100%,主要原因是支出經費減少。

    (1)社會保障和就業支出19.34萬元,主要用于職工生育、工傷等其他社會保障基金的補助支出。較2018年度決算數減少14.93萬元,減少43.57%,主要原因是人員變動,生育、工傷等其他社會保障基金支出減少。

    (2)醫療衛生與計劃生育支出5.51萬元,主要用于在職職工和離退休職工醫療保障方面的支出。較2018年度決算數增加0.49萬元,增加11.31%,主要原因是2019年醫療保障基金增加。

    (3)農林水支出164.71萬元,主要用于水利事業單位的基本支出。較2018年度決算數減少23.35萬元,減少12.42%。

    (4)結余分配?0萬元,與上年結算數一樣,主要用于預算單位按規定提取事業基金。2019年度靖西市岜蒙水庫管理局無結余分配。

    (5)年末結轉和結余101.31萬元,較2018年度決算數減少0.03萬元,降低0.03%,主要用于預算單位按規定結轉到下年度的專用經費。

    二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市岜蒙水庫管理局2019 年度一般公共預算財政撥款支出189.53萬元,較2018年度決算數減少39.01萬元,下降17.07?%。其中:基本支出?183.99萬元,項目支出?5.54萬元。

    靖西市岜蒙水庫管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為154.25萬元,支出決算為189.53萬元,完成年初預算的122.87%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為1.51?萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于退休人員死亡憮恤金等。

    (二)社會保障和就業支出(類)年初預算16.27萬元,支出決算為19.34萬元,完成年初預算數的118.87%,支出具體情況如下:

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)年初預算為0 萬元,支出決算為4.95萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的原因:2019年追加離退休經費。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)年初預算為15.06?萬元,支出決算為13.63萬元,完成年初預算的90.5%.決算數小于預算數的原因:有人員退休。

    3.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)年初預算為 0.75萬元,支出決算為0.39萬元,完成年初預算的52%。決算數小于預算數的原因:主要是有人員變動。

    4.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為0.23萬元,支出決算為 0.13萬元,完成年初預算的56.52%。決算數小于預算數的原因:主要是有人員變動。

    5.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算為0.23萬元,支出決算為 0.24萬元,完成年初預算的104.35%。決算數大于預算數的原因:主要是有人員變動。

    (三)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為5.4萬元,支出決算為5.51萬元,完成年初預算的102.04%。決算數大于預算數的原因主要是繳費基數提高。

    (四)農林水支出(類)年初預算為122.03萬元,支出決算為164.68萬元,完成年初預算的134.95%。

    1.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預算為122.03萬元,支出決算為163.74萬元,完成年初預算的134.18%。決算數大于預算數的原因是2019年開展水利工程維護工作,安排經費支出。

    2.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.94萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的原因是增加其他農林水支出。

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    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出?183.99 萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出113.95萬元,主要用于安排在職人員基本工資、津貼補貼、獎金及基本社會保障的開支,年初預算111.06萬元,完成年初預算102.6%。決算數大于預算數的原因:人員變動。

    (二)商品和服務支出8.44萬元,主要用于安排單位購買辦公用品、支付水電等開支,年初預算8.63萬元,完成年初預算97.8%。決算數小于預算數的原因:抽調在職人員任扶貧工作隊員,所需辦公經費減少。

    (三)對個人和家庭的補助支出61.6萬元,主要用于安置或安撫離退休人員、過世家屬的生活困難補貼。年初預算6.53萬元,完成年初預算943.34%。決算數大于預算數的原因:2019年新增離退休人員,安排經費增加;發放過世職工撫恤金,同時補發新增遺囑人員補助。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    靖西市岜蒙水庫管理局2019年度政府性基金支出0萬元。靖西市岜蒙水庫管理局2019年度沒有政府性基金支出。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.07萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排靖西市岜蒙水庫管理局個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組 0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

    公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,靖西市岜蒙水庫管理局0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元。

    (三)公務接待費支出 0.07萬元,國內公務接待批次 1次,人次10次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。年初預算0萬元,完成年初預算100%。決算數大于預算數的原因:水利局到我局進行水庫運行及工程管理督查工作費用。

    “三公”經費決算數與預算數對比情況說明

    2019年“三公”經費年初預算為0元,支出決算數為0.07萬元,完成年初預算100%,決算數大于預算數的原因是接待費增加。其中:

    1.?因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算數為0萬元,完成年初預算100%,與上年持平。

    2.公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算數為0.07萬元,完成年初預算100%,決算數大于預算數的原因是水利部到我局進行水庫運行及工程管理督查工作。

    3.公務用車購置及運行經費年初預算數為0萬元,支出決算數為0萬元,完成預算的0%,與上年持平。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制和壓縮“三公”經費相關支出。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)?機關運行經費支出情況說明。

    ?????本部門2019年度機關運行經費支出8.44萬元,比年初預算數(減少)0.19萬元,(降低) 2.15?%。比2018年增加0.61萬元,增長7.79?%。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額 2.20萬元,其中:政府采購貨物支出 2.20 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。主要原因:政府采購貨物支出是單位購買辦公設備及辦公耗材支出。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 ?輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車0 ?輛,單位價值50萬元以上通用設備 ?0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。靖西市岜蒙水庫管理局2019年申報支出績效目標1個,主要用于水庫大壩維護工程的支出。

    共涉及資金 7萬元,占一般公共預算項目支出總額的3.69 %。組織對2019年度水庫維修養護等 1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金7萬元,占政府性基金預算項目支出總額的3.69%。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    我部門根據年初設定的績效目標,2019年度水庫維修養護工程項目自評得分為97 分。發現的主要問題及原因:開展績效評級工作遇到的問題是施工單位完成施工任務后未及時編制結算資料申請項目資金,造成當年資金支出率低。下一步改進措施:(1)督促施工單位盡快編制結算資料。?(2)做好收尾工作,完成材料整理歸檔。???????????????????????????????????????????????????????????????????

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    第四部分 ?名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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