<em id="lbtph"></em>
    <noframes id="lbtph"><form id="lbtph"></form>

    <sub id="lbtph"><listing id="lbtph"><listing id="lbtph"></listing></listing></sub><em id="lbtph"></em>
    <form id="lbtph"></form>

    <noframes id="lbtph"><dfn id="lbtph"></dfn>
    簡體版| 繁體版
    支持IPv6
    當前位置:首頁 > 信息公開 > 重點信息公開 > 財政信息 > 市直部門決算公開

    靖西市烤煙生產辦公室2019年度部門決算

    2020-11-30 20:15     來源:財政局
    分享 微信
    微博 空間 qq
    【字體: 打印

    目 ?? 錄


    第一部分:靖西市烤煙生產辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市烤煙生產辦公室 2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市烤煙產辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:靖西市烤煙生產辦公室概況

    ????一、主要職能

    (一)負責全市煙葉生產的日常工作,制定和實施煙草生產規劃。

    (二)組織農業、科技、供銷、財政、煙草、金融、稅務、煤炭、農資、氣象等有關部門圍繞發展煙草生產,做好管理和協調服務。

    (三)保證優質煙種、專用化肥、農藥、煤炭(烤煙用煤)的組織供應,做好資金籌集、發放和回收。

    (四)組織培訓、檢查指導鄉鎮和煙農的煙葉生產;總結交流、推廣烤煙生產先進技術和經驗,幫助煙農解決煙草生產中的難題,為發展煙葉生產服務。

    (五)按國家規定的等級標準和價格及時做好烤煙的收購和調運協調工作。

    (六)組織協調搞好煙葉生產基礎設施建設。

    (七)承擔市委、市人民政府交辦的其他工作事項。


    ????二、部門決算單位構成

    (一)單位情況:納入2018年烤煙部門預算編制范圍為1個單位,是市人民政府直屬財政全額撥款照公務員管理事業單位,下設辦公室,綜合股和財務室3個股室。

    (二)人員情況:本機構核定人員編制數為10個,其中:依照公務員管理事業編制10個,2019年年末實有在職人員為7人,退休人員為5人,遺屬補助1人,勞務派遣人員為3員。


    第二部分:靖西市烤煙生產辦公室2019年度部門決算報表

    ????表一:收入支出決算總表

    ????表二:收入決算表

    ????表三:支出決算表

    ????表四:財政撥款收入支出決算總表

    ????表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    ????表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    ????表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    ????表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    ????詳見附件:靖西市烤煙生產辦公室2019年度部門決算公開附表


    第三部分:靖西市烤煙生產辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入588.05萬元,其中本年收入568.43萬元,2018年度決算數增加8.36萬元,增長1.44%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入536.57萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加71.03 萬元,增長15.26 %,主要原因是人員經費及項目支出增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數持平,主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款收入。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無事業收入業務。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無經營收入業務。

    5.其他收入31.86萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數減少27.71萬元,下降46.52%,主要原因是其他收入減少。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位未提取事業基金,故無此項數據。

    7.上年結轉和結余19.62萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少34.96萬元,下降64.05 %,主要原因是支出增加。

    (二)本部門2019年度總支出588.05萬元,其中本年支出 581.08萬元,2018年度決算數增加27.98萬元,增長5%。支出具體情況如下:

    1.社會保障和就業支出(類)17.00萬元,主要用于按照國家規定為職工繳納失業保險費、工傷保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、事業離退休費用等社會保障和就業支出。較2018年度決算數減少3.57萬元,下降17.36%,主要原因是2019年各項保險基數變化。

    2.衛生健康支出(類)7.41萬元:主要用于行政事業單位人員醫療保險方面的支出較2018年度決算數增加0.11萬元,增長1.5%,主要原因是2019年工資增加,計提的基數比2018年高,相應繳納的數額比2018年高。

    3.農林水支出(類)556.67萬元,其中基本支出87.75萬元;項目支出468.93萬元。主要用于單位正常運轉的在職人員支出和公用支出,以及烤煙生產基礎設施建設、維修和生物質智能烤煙爐改造等項目支出,較2018年度決算數增加88.85萬元,增長23.38%,主要原因是增加2019年烤煙生產村集體協調服務費。

    4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無此項數據。

    5.年末結轉和結余6.97萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,為其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數減少12.65萬元,下降64.48%,主要原因是支出增加。

    二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市烤煙生產辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出536.57萬元,較2018年度決算數增加71.03 萬元,增長15.26%。其中:基本支出112.15萬元,項目支出424.42萬元。

    靖西市烤煙生產辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為578.27萬元,支出決算為536.57萬元,完成年初預算的92.79 %。

    ()一般公共服務支出(類)年初預算為0.95萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的原因是2019年工會經費不在決算報表中反應。

    1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項),主要用于工會的工作經費。年初預算為0.95萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的原因是:因工會經費是由市總工會下撥到單位工會賬戶,不在部門決算報表中反應,即工會經費的決算數為0。

    (二)社會保障和就業支出(類)年初預算數12.87萬元,支出決算數17萬元,完成年初預算的132.09%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員應繳五險基數提高。具體支出情況如下:

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)年初預算為0萬元,支出決算為2.5萬元,決算數大于預算數的原因是年初離退休人員的生活補助未做預算。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為9.1萬元,支出決算為10.65萬元,完成年初預算的117.03%。決算數大于預算數的原因是工資增加,應繳養老保險基數提高。

    3.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)年初預算為3.49萬元,支出決算為3.45?萬元,完成年初預算的98.85%。決算數小于預算數的原因是應繳養老保險基數變化。

    4.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元,決算數大于預算數的原因是年初未做預算。

    5.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為0.14萬元,支出決算為0.10萬元,完成年初預算的71.43%。決算數小于預算數的原因是基數變化。

    6.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算為0.14萬元,支出決算為0.17萬元,完成年初預算的121.43%。決算數大于預算數的原因是基數變化。

    (三)衛生健康支出(類)年初預算為6.15萬元,支出決算為7.41萬元,完成年初預算的120.49%。決算數大于預算數的原因是工資增加,應繳醫療保險基數提高。具體支出情況如下:

    1.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為3.26萬元,支出決算為3.98萬元,完成年初預算的122.09%。決算數大于預算數的原因是工資增加,事業單位醫療基數增加。

    2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為2.89萬元,支出決算為3.43萬元,完成年初預算的118.69%。決算數大于預算數的原因是工資增加基數增加。

    (四)農林水支出(類)年初預算數為552.84萬元,支出決算數為512.16萬元,完成年初預算的92.64%。決算數小于預算數的主要原因是烤煙生產基礎設施管護經費支出、事業運行支出減少。支出具體情況如下:

    1.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)年初預算為150萬元,支出決算為120.06萬元,完成年初預算的80.04%,決算數小于預算數的原因是烤煙專用發展基金支出控制,減少支出。

    2.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)年初預算為350萬元,支出決算為174.46萬元,完成年初預算的49.85%,決算數小于預算數的原因是烤煙生產基礎設施管護經費中項目支出減少。

    3.?農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)年初預算為52.84萬元,支出決算為87.75萬元,完成年初預算的166.07%,決算數大于預算數的原因是人員工資增加,事業運行支出增加。

    4.?農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為129.90萬元,決算數大于預算數的原因是追加2019年烤煙生產村集體協調服務費支出。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出112.15萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出78.53萬元,完成年初預算的110.71%。預決算差異原因是2019年調整工資。

    (二)商品和服務支出1.71萬元,完成年初預算的32.02%,年初預算的其他交通費及住房公積金在決算中的工資福利支出中體現。

    (三)對個人和家庭的補助31.91萬元,完成年初預算的1595.5%,主要是增加離退休生活補助及獎勵金。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    靖西市烤煙生產辦公室2019年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有安排政府性基金預算財政撥款的支出,故該項無數據。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    ?2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排靖西市烤煙生產辦公室出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

    ????公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,靖西市烤煙生產辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

    (三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    三公”經費決算數與預算數對比情況說明

    靖西市烤煙生產辦公室2019年度“三公”經費年初預算數6萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的原因是:2019年沒有接待任務。

    1.因公出國(境)費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,主要原因是:本單位無出國業務。

    ?2.公務用車購置及運行經費年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的100%;主要原因是:本單位無此項開支。

    ?3.公務接待費年初預算數為6萬元,決算為0萬元,完成年初預算的0%,預決算差異原因是:2019年沒有接待任務,故沒有公務接待費支出。

    ?2019年度“三公“經費決算數小于預算數的原因:本辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制”三公“經費開支,減少接待任務。

    三公”經費本年決算數與上年決算數對比情況說明

    靖西市烤煙生產辦公室2019年度“三公”經費決算數0萬元,與2018年支出決算數相持平,其中:

    1.因公出國(境)費2019年支出決算數為0萬元,占0%,2018年支出決算為0萬元,同比增加0萬元,增長0%;主要原因是:本單位無出國業務。

    2.公務用車購置及運行經費2018年支出決算數為0萬元,占0%,2018年支出決算為0萬元,同比增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位無此項開支。

    3.公務接待費2019年支出決算數為0萬元,占0%,與2018年支出決算數相比持平。

    2019年度“三公“經費決算數小于2018年度“三公“經費決算數的原因:本辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴控制”三公“經費開支,減少接待任務。

    六、其他重要事項情況說明

    ?(一)?機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出1.71萬元,比年初預算數減少3.17萬元,降低64.96%。主要原因是:其他交通費用在其他農業支出中列支。

    ?(二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20191231日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0?輛、一般公務用車3?輛,3輛車已經統一交由機關事務局公務用車平臺管理中心統一管理。單位價值50萬元以上通用設備0?臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

    ?????(四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金177萬元,占一般公共預算項目支出總額的41.7?%。2019年本單位沒有政府性基金預算項目支出,因此沒有開展政府性基金預算項目支出績效自評。

    共組織對煙葉生產風險保障金等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出177萬元。從評價情況來看,該項目能按績效目標完成。

    組織對3個部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出177萬元。從評價情況來看,能按績效目標完成任務。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    我部門根據年初設定的績效目標烤煙生產基礎設施管護經費,烤煙生產基礎設施管護經費是根據靖通辦[2018]86號關于印發《靖西市2019年烤煙生產實施方案》的通知,按2018年全市烤煙創稅20%提取做為2019年的烤煙生產基礎設施管護經費,用于新建烤房、產前投入等烤煙生產事業的發展,該項目能按時按質完成績效目標任務,群眾滿意度100%,故該項目自評得分為100分。


    第四部分??名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



    —1—




    關聯文件:

      亚洲AV无码片一区二区三区