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    靖西市水利局2019年度部門決算

    2020-11-30 19:50     來源:靖西市水利局
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    第一部分:靖西市水利局概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市水利局2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市水利局2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:靖西市水利局概況

    一、主要職能

    靖西市水利局是靖西市人民政府水利行政主管部門。主要職能是貫徹執行中央和地方性的水利管理行政法規及有關政策和制度規定;組織編制本市轄區內河流開發利用規劃并監督實施;組織編制全市水利及水利系統管轄的地方電力發展規劃;統一管理全市水資源;組織、指導水政監察、水利行政執法和水土保持執法;協調處理部門和群眾間的水事糾紛;承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作;指導全市農村水利工作;組織協調全市農田水利基本建設、農村水電電氣化和鄉鎮供水、農村人畜飲水工作;負責全市水利(含水電站)工作建設的行業管理,承辦市人民政府交辦的其他事項等。

    二、部門決算單位構成

    納入2019年水利局部門決算編制范圍的單位包括局機關在內9個決算單位,其中:行政單位1個,參公管理事業單位3個,全額撥款事業單位5個。

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    靖西市水利局

    行政單位

    2

    靖西市防汛抗旱指揮部辦公室

    參公管理事業單位

    3

    靖西市水利水土保持管理站

    參公管理事業單位

    4

    靖西市水政監察大隊

    參公管理事業單位

    5

    靖西市水利水電建設站

    全額撥款事業單位

    6

    靖西市地方電力管理站

    全額撥款事業單位

    7

    靖西市水利局物資管理站

    全額撥款事業單位

    8

    靖西市大龍潭水庫管理所

    全額撥款事業單位

    9

    靖西市朋懷水庫管理所

    全額撥款事業單位


    第二部分:靖西市水利局2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (此部分另附表格,詳見附件:靖西市水利局2019年度部門決算公開附表)


    第三部分靖西市水利局2019年度部門決算情況說明

    ?一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入9660.86萬元,其中本年收入8526.97萬元,較2018年度決算數減少3830.10萬元,下降28.39%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入8526.97萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少1775.42萬元,下降17.23%,主要原因是項目投資減少。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是水利局無政府性基金預算財政撥款收入

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是水利局無事業收入。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是水利局無經營收入。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是水利局無其他收入。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    7.上年結轉和結余1133.89萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少2054.67萬元,下降64.44%,主要原因是2019年項目資金基本于2019年支出。

    (二)本部門2019年度總支出9660.86萬元,其中本年支出8256.23萬元,較2018年度決算數減少3830.10萬元,下降28.39%。收入具體情況如下。

    1.一般公共服務支出(類)0萬元:主要用于退休人員死亡憮恤金等,較2018年度決算數減少7.46萬元,下降100%,主要原因是無一般公共服務支出。

    2.社會保障和就業支出(類)84.60萬元,主要用人員的失業、工傷、生育等社會保險支出和基本養老金繳費支出。較2018年度決算數減少20.64萬元,下降19.61%,主要原因是2019年單位職工的基本養老金繳費的基數自然下降。

    3.衛生健康支出(類)33.08萬元,主要用于行政事業單位人員醫療保險方面的支出。較2018年度決算數下降1.73萬元,下降4.97%,主要原因是工資及基數下降。

    4.城鄉社區支出(類)75.03萬元,主要用于飲水工程和水利工程支出。較2018年度決算數減少98.15萬元,下降56.68%,主要原因是2019年項目支出減少。

    5.農林水支出(類)8063.51萬元,其中基本支出668.63萬元,項目支出7394.89萬元。主要用于水利行政事業單位正常運轉的在職人員支出和公用支出,以及開展水利工程建設、防汛抗旱、農田水利、水土保持、農村人畜飲水、水利執法監督等項目支出。較2018年度決算數減少2095.78萬元,下降20.63%,主要原因是2019年項目支出減少。

    6.其他支出0萬元,主要用于水利工程的支出。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是2019年項目支出減少。

    7.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    8.年末結轉和結余1404.63萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少1606.35萬元,下降53.35%,主要原因是2019年項目支出減少。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市水利局2019年度一般公共預算財政撥款支出 8256.23萬元,較2018年度決算數減少2219.64萬元,下降21.19%。其中:基本支出786.31萬元,項目支出7469.92萬元。

    靖西市水利局2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為713.69萬元,支出決算為8256.23萬元,完成年初預算的1156.84%。

    ???(一)一般公共服務支出(類)年初預算為6.51萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于退休人員死亡憮恤金等。

    ???(二)社會保障和就業支出(類)年初預算為66.62萬元,支出決算84.60萬元,完成年初預算的126.99%。主要用于人員的失業、工傷、生育等社會保險支出和基本養老金繳費支出。

    1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為0萬元,支出決算18.85萬元,完成年初預算的100%。主要用于行政單位離退休支出。

    2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)年初預算為0萬元,支出決算2.75萬元,完成年初預算的100%。主要用于事業單位離退休支出。

    3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為63.50萬元,支出決算60.44萬元,完成年初預算的95.18%。主要原因是人員的基本養老金繳費增加。

    4、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)年初預算為1.22萬元,支出決算1.09萬元,完成年初預算的89.34%。主要用于人員的失業社會保險支出。

    5、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為0.95萬元,支出決算0.52萬元,完成年初預算的54.74%。主要用于人員的工傷社會保險支出。

    6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算為0.95萬元,支出決算0.95萬元,完成年初預算的100%。主要用于人員的工傷社會保險支出。

    ???(三)衛生健康支出(類)年初預算為33.21萬元,支出決算33.08萬元,完成年初預算99.61%。主要用于行政事業單位人員醫療保險方面的支出。

    1、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為5.55萬元,支出決算5.55萬元,完成年初預算的100%。主要用于行政單位人員醫療保險方面的支出。

    2、醫療衛生與計劃生育(類)事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為17.21萬元,支出決算17.09萬元,完成年初預算的99.30%。主要用于事業單位人員醫療保險方面的支出。

    ?3、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為10.45萬元,支出決算10.45萬元,完成年初預算的100%。主要用于行政單位人員公務員醫療補助方面的支出。

    ???(四)城鄉社區支出(類)年初預算為0萬元,支出決算75.03萬元,完成年初預算的100%。主要用于主要用于飲水工程和水利工程支出。

    1、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為0萬元,支出決算75.03萬元,完成年初預算的100%。主要用于主要用于飲水工程和水利工程支出。

    ???(五)農林水支出(類)年初預算為569.26萬元,支出決算8063.51萬元,完成年初預算的1416.49%。主要用于水利行政事業單位正常運轉的在職人員支出和公用支出,以及開展水利工程建設、防汛抗旱、農田水利、水土保持、農村人畜飲水、水利執法監督等項目支出。

    1、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)年初預算439.87元,支出決算296.72萬元,完成年初預算的67.46%。主要用于單位正常運轉的在職人員支出和公用支出。

    2、農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)年初預算為58.56萬元,支出決算312.72萬元,其中基本支出4.46萬元,項目支出308.26萬元,完成年初預算的534.02%。主要用于單位正常運轉的在職人員支出和公用支出,河道保潔、水庫管理、項目建設管理的勞務支出、項目建設支出。

    3、農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)年初預算為0萬元,支出決算1041.79萬元,完成年初預算的100%。主要用于2019年水利建設工程的項目支出。

    4、農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為2.1萬元,支出決算79.43萬元,完成年初預算的3782.38%。主要用于水利工程與維護的項目支出。

    5、農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)年初預算為24.38萬元,支出決算7.39萬元,完成年初預算的30.31%。主要用于水政水保執法工作的人員及公用支出。

    6、農林水支出(類)水利(款)水土保持(項)年初預算為0萬元,支出決算418.62萬元,完成年初預算的100%。主要用于水土流失治理坡耕地等工程支出。

    7、農林水支出(類)水利(款)水質測(項)年初預算為0萬元,支出決算34.43萬元,完成年初預算的100%。主要用于水土流失治理坡耕地等工程支出。

    8、農林水支出(類)水利(款)防汛(項)年初預算為0萬元,支出決算290.60萬元,完成年初預算的100%。決主要用于防汛水毀工程的項目支出。

    9、農林水支出(類)水利(款)抗旱(項)年初預算為0萬元,支出決算144.64元,完成年初預算的100%。主要用于抗旱應急供水工程建設的項目支出。

    10、農林水支出(類)水利(款)農田水利(項)年初預算為0萬元,支出決算238.43萬元,完成年初預算的100%。主要用于巡馬水庫、小型農田水利等工程建設支出。

    11、農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項)年初預算為0萬元,支出決算3946萬元,完成年初預算的100%。主要用于農村飲水安全提升工程的項目支出。

    12、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預算為44.35萬元,支出決算435.54萬元,其中基本支出367.45萬元,項目支出68.10萬元,完成年初預算的982.05%。主要用于臨時用水工程、飲水工程、水利工程等項目支出。

    13、農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算799.41萬元,完成年初預算的100%。主要用于農村基礎設施建設的項目支出。

    14、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)年初預算為0萬元,支出決算17.80萬元,完成年初預算的100%。主要用于其他扶貧項目支出。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出786.31萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出514.40萬元,完成年初預算的91.14%。主要原因是在職在編人員工資的實際支出減少。

    (二)商品和服務支出56.15萬元,完成年初預算的86.40%。主要原因是人員及公用經費的實際支出減少。

    (三)對個人和家庭補助支出215.76萬元,完成年初預算的1376.02%。主要原因是人員及公用經費的實際支出增加。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    靖西市水利局2019年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算1.13萬元。

    具體情況如下:

    ???(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排靖西市水利局機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。于2018年度決算數持平。

    ???(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。本年數與上年數保持一致,主要原因是本年度無公務用車購置經費。

    ????1.公務用車購置費支出0萬元,年初預算數0萬元,完成預算的100%。本年決算數與上年一樣,主要原因是本年度沒有購置公務用車。

    ?2.公務用車運行費支出0萬元。年初預算為0萬元,完成預算的100%,本年決算數與上年一樣。水利局2019年公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元。

    ???(三)公務接待費支出1.13萬元,國內公務接待批次21次,人次126次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:比2018年減少0.21萬元,同比下降18.1%。主要是2019年實際發生的公務接待費減少。公務接待費年初預算數1.9萬元,支出決算為1.13萬元,完成預算59.47%,支出決算數小于預算的主要原因是2019年公務接待費減少。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出54.1萬元,比年初預算數減少10.83萬元,降低16.68%。主要原因是:人員及公用經費減少,比2018年減少72.27萬元,降低57.19%。主要原因是:人員及公用經費減少。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額11532萬元,其中:政府采購貨物支出723.94萬元、政府采購工程支出10149.89萬元、政府采購服務支出658.18萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金7469.92萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

    共組織對“2019年農村飲水安全鞏固提升工程”等154個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出7469.92萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,2019年實施農村飲安全水鞏固提升工程154處及家庭水柜建73座、家庭水質凈化設備安裝600套;總受益人口4.2707萬人,解決貧困人口飲水安全問題人數3277人。

    組織對建設站、水政大隊等部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出7469.92萬元。從評價情況來看,以上試點項目立項程序規范完整,績效目標設置合理,績效指標體系較為完善;項目業務管理制度健全,質量管控措施有效,各項業務工作開展有序;有效確保了資金使用安全,項目任務內容完成率高,完成質量好,時效性強,均達到了預期效果。

    各試點單位高度重視績效管理工作,不斷加強自身資金管理和項目管理能力建設,各項管理制度健全,項目管理程序規范,資金使用合規,完成了年度績效目標,取得了良好的社會經濟效益。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    我部門根據年初設定的績效目標,2019年農村飲水安全鞏固提升工程自評得分為98分。發現的主要問題及原因:一是財政支出率還達不到要求。下一步改進措施:督促施工單位加快編制項目竣工結算材料,審計完成后及時申請工程款。部分項目發現的主要問題及改進措施:效益指標績效支撐材料及量化效益數據不夠充分,下一步改進措施:持續推進水利預算績效目標指標體系建設,深入探索放益指標的量化考核方法。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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