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    靖西市蔗糖生產辦公室2019年度部門決算

    2020-11-30 19:46     來源:財政局     作者:財政局
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    第一部分:靖西市蔗糖生產辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:靖西市蔗糖生產辦公室2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:靖西市蔗糖生產辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:靖西市蔗糖生產辦公室概況

    一、主要職能

    靖西市蔗糖生產辦公室的主要職能是:負責全市蔗糖生產的日常管理工作,制定和組織實施蔗糖生產規劃;聯系和組織農業、科研、供銷、財政、金融、交通等有關部門圍繞發展蔗糖生產,做好管理和協調服務,按照國家規定的標準和價格,及時做好甘蔗的收購價格宣傳和協調砍運工作;培訓甘蔗生產技術人員,檢查指導各鄉(鎮)蔗區的甘蔗生產;總結交流推廣先進經驗和技術,幫助蔗農解決甘蔗生產中的難題,為發展蔗糖生產服務。

    二、部門決算單位構成

    靖西市蔗糖生產辦公室由1個決算單位構成,2019年末實參與部門預算人數為17人,其中在職人員11人,離退休人員7人。 ?? ??

    第二部分:靖西市蔗糖生產辦公室2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    詳見附件:靖西市蔗糖生產辦公室2019年度部門決算公開附表


    第三部分:靖西市蔗糖生產辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入361.78萬元,其中本年收入361.54萬元,2018年度決算數減少7.76萬元,下降2.10 %。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入361.54萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少7.76萬元,下降2.10 %,主要原因是人員經費減少。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為靖西市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入,故無此項數據。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無事業收入業務。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無經營收入業務。

    5.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無其他收入業務。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位未提取事業基金,故無此項數據。

    7.上年結轉和結余0.24萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少4.8萬元,下降28.57 %,主要原因是未完成項目經費支付。

    (二)本部門2019年度總支出361.78萬元,其中本年支出349.78萬元,2018年度決算數減少2.72萬元,下降0.77%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)45.03萬元:主要用于主要用于本單位干部職工工資福利、項目經費等支出,較2018年度決算數減少89.07萬元,下降66.42 %,主要原因是人員經費減少。

    2、社會保障和就業支出(類)21.29萬元:主要用于按照國家規定為職工繳納失業保險費、工傷保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、事業離退休費用等社會保障和就業支出。2018年度決算數減少3.31萬元,下降13.45%。主要原因是人員變動。

    3、衛生健康支出(類)12.12萬元,較2018年度決算數增加0.91萬元,增長8.11%。,主要原因是人員變動。

    4.農林水支出(類)271.33萬元,主要是用于事業運行支出、農業行業業務管理、農業生產支持補貼、其他農業支出。2018年度決算數增加88.74萬元,增長48.60 %,主要原因是一是榨季蔗農原料蔗入廠產量扶持資金比2018年多;二是上級項目資金支出比2018年增加。

    5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年度決算數無增減情況,主要原因是本單位無事業收入業務。

    6.年末結轉和結余12萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少4.8萬元,下降28.57 %,主要原因是未完成項目經費支付。

    二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    靖西市蔗糖生產辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出349.78萬元,較2018年度決算數減少2.72萬元,下降0.77 %。其中:基本支出161.25萬元,項目支出188.53萬元。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為119.99萬元,支出決算為349.78萬元,完成年初預算的291.51%。

    ???(一)一般公共服務支出(類)年初預算為1.39萬元,支出決算為45.03萬元,完成年初預算的3244.60 %。

    一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于項目扶持經費。年初預算為0萬元,支出決算為45.03萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的原因是:主要用于“雙高”糖料蔗基地建設一次性土地流轉補助金,此項經費年初并無預算。

    (二)社會保障和就業支出(類)年初預算為13.76萬元,支出決算為21.29萬元,完成年初預算的154.72%。決算數大于預算數的原因是:因人員變動,繳費基數也相應調整。支出具體情況如下:

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2.10萬元。決算數大于預算數的原因是年初無預算,故決算數大于預算數。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)年初預算為0萬元,支出決算為1.40萬元。決算數大于預算數的原因是年初無預算,故決算數大于預算數。

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為13.36萬元,支出決算為17.13萬元,完成年初預算的128.21%。決算數大于預算數的原因是機關事業單位基本養老保險經費本年度人員變動,提取基數增加,因此相應費用增加,故決算數大于預算數。

    4.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對失業保險基金的補助(項)年初預算為0.2萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預算的125%。決算數大于預算數的原因是:生育保險經費預算時按職工201811月份工資為基數計提,實際繳費時按職工2018年度平均工資為基數計提,實際繳費計提基數大于預算計提基數,故決算數大于預算數。

    5.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)年初預算為0.2萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的80%。決算數于預算數的原因是:失業保險經費預算時按職工201811月份工資為基數計提,實際繳費時按職工2018年度平均工資為基數計提,實際繳費計提基數小于預算計提基數,故決算數小于預算數。

    6.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)年初預算為0.2萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預算的92.59%。決算數小于預算數的原因是:工傷保險經費預算時按職工201811月份工資為基數計提,實際繳費時按職工2018年度平均工資為基數計提,實際繳費計提基數小于預算計提基數。

    (三)衛生健康支出支出(類)年初預算為8.90萬元,支出決算為12.12萬元,完成年初預算的136.18 %。決算數大于預算數的原因是增加其他衛生健康管理事務支出,年初無預算,故決算數大于預算數。

    1.衛生健康支出支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的100 %。年初無預算,故決算數大于預算數。

    2.衛生健康支出支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為4.77萬元,支出決算為6.62萬元,完成年初預算的138.78 %。本年度人員級別職務變動,提取基數增加,故決算數大于預算數。

    3.衛生健康支出支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為4.13萬元,支出決算為5.47萬元,完成年初預算的132.45 %。本年度人員級別職務變動,提取基數增加,故決算數大于預算數。

    (四)農林水支出(類)年初預算為87.93萬元,支出決算為271.33萬元,完成年初預算的308.58%。決算數大于預算數的原因:一是榨季蔗農原料蔗入廠產量扶持資金比2018年多;二是項目支出比2018年增加。

    1.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為119.10萬元。決算數大于預算數的原因:年初無預算,故決算數大于預算數。

    2.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)年初預算為87.93萬元,支出決算為11.74萬元,完成年初預算的13.35%。決算數小于預算數的原因:增加行政運行(農業)經費,故決算數小于預算數。

    3.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為140.5萬元。決算數大于預算數的原因:年初無預算,故決算數大于預算數。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出161.25萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出107.68萬元,年初預算為97.65萬元,完成年初預算的110.27%。其中:基本工資42.30萬元、津貼補貼29萬元、獎金3.37萬元、伙食補助費2.29萬元、績效工資0.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.13萬元、 職工基本醫療保險繳費6.62萬元、公務員醫療補助繳費5.47萬元、其他社會保障繳費0.66萬元。預決算差異原因是:2019年調整工資;職工伙食補助費年初沒有預算;社會保障費及養老保險費年初預算計提基數小于實際繳納基數。

    (二)商品和服務支出14.08萬元,年初預算為15.93萬元,完成年初預算的88.39 %。其中: 辦公費1.25萬元,郵電費0.83萬元,差旅費2.91萬元,福利費0.35萬元,其他交通費用8.74萬元。預決算差異原因是:工會經費年初預算數為1.39萬元,決算數為0萬元(因工會經費是由市總工會下撥到單位工會賬戶,不在部門決算報表中反應);福利費年初預算數為1.26萬元,決算數為0.35萬元,以上兩項是預決算數差異大的原因。

    (三)對個人和家庭的補助39.49萬元,年初預算為0萬元,完成年初預算的100%。其中:獎勵金27.32萬元、生活補助3.50萬元。預決算差異原因是:獎勵金年初沒有預算。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    靖西市蔗糖生產辦公室2018年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

    靖西市蔗糖生產辦公室2019年度“三公”經費年初預算數0萬元,支出決算為0萬元,完成預算0%。決算數小于預算數的原因是:2019年沒有接待任務。

    1.因公出國(境)費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,主要原因是:本單位無出國業務。

    2.公務用車購置及運行經費年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%;主要原因是:本單位無此項開支。

    3.公務接待費年初預算數為0萬元,決算為0萬元,完成預算的0%,預決算差異原因是:2019年沒有接待任務,故沒有公務接待費支出。

    2019年度“三公“經費決算數和2018年度“三公“經費決算數持平本辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴控制”三公“經費開支,減少接待任務。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排靖西市蔗糖生產辦公室0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車0。公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年靖西市蔗糖生產辦公室0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

    (三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出14.08萬元,比年初預算數減少1.85萬元,降低11.61 %。預決算差異原因是:工會經費年初預算數為1.39萬元,決算數為0萬元(因工會經費是由市總工會下撥到單位工會賬戶,不在部門決算報表中反應);福利費年初預算數為1.26萬元中,決算數為0.35萬元,以上兩項是預決算數差異大的原因。2018年增加5.77萬元,增69.43 %。主要原因是:預決算差異原因是:工會經費年初預算數為1.39萬元,決算數為0萬元;福利費年初預算數為1.26萬元,決算數為0.35萬元,以上兩項是預決算數差異大的原因。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20191231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金3萬元,占一般公共預算項目支出總額的99%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

    共組織對“甘蔗生產技術服務協調和脫貧攻堅工作經費”1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出3萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看在資金的設置管理方面,資金分配合理,到位及時,均按照相關規定進行開支;項目產出與項目效果均達到預期設定的各項績效目標。上述項目支出績效理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。如:為“甘蔗生產技術服務協調和脫貧攻堅工作經費”3萬元,主要用于做好宣傳發動及面積落實,完成2019年完成種植面積1萬畝,完成糖料蔗生產保護區劃定驗收任務6萬畝,超額完成年度種植任務,已達到了預期效果。

    組織對單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出119.99萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,整體支出績效理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

    ????2.部門決算中項目績效自評結果

    我部門根據年初設定的績效目標,商品和服務支出項目自評得分為100分??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,已達到項目申請時設定的各項績效目標。


    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。











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